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- 索引号：
4305250009/2020-00119 -
发布机构：
县房产局 - 索引号：
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- 所属主题：
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公开方式：
主动公开 -
- 发文日期：
2019-08-23 -
公开范围：
- 发文日期：
2018年 度 部 门 决 算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 房屋征收办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府基金收支决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 附表：本单位201*年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）宣传、贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的方针、政策、法律、法规；依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡总体规划，编制房屋征收年度计划。
（2）拟订全县国有土地上房屋征收与补偿安置政策、方案；组织相关职能部门会商房屋征收与补偿过程中的相关问题。
（3）组织县国有土地上房屋征收评审论证和听证工作；经办房屋征收决定和征收公告发布等事宜；组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等的调查登记；组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理；组织房地产价格评估专家委员会进行鉴定。
（4）负责被征收人所需房屋的安置工作；负责申请被征收人房屋司法强制执行的相关工作；负责协调房屋征收实施过程中投诉处理、监管及备案工作；负责房屋征收信访及矛盾纠纷的调处工作
（5）负责房屋征收数据信息的统计及上报工作；负责房屋征收补偿档案资料的收集、整理和归档工作。
（6）按照法律、法规、政策规定，负责属于房屋征收部门职能范围内的其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、本单位为房产局下属二级机构，无其他分支机构、股室。
2、本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。
第二部分 本单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况：
本年度收入总计为97.36万元，比上年增加3.02万元，同比增长9.68%。本年度支出总计为97.36万元，比上年增加3.02万元，同比增长9.68%。主要原因是工资性支出增加3.02万元。
二、收入决算情况：
本年度收入合计97.36万元，其中：财政拨款收入97.36万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况：
本年度支出合计97.36万元，其中:基本支出97.36万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况：
本年度财政拨款收、支总计均为97.36万元，比上年增加3.02万元，同比增长9.68%。本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入32.6万元，占比100%。
本单位本年度财政拨款支出97.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出32.6万元，占比100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、本年度一般公共预算财政拨款支出32.6万元，比上年增加0.8万元，同比增长2%。
2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出（类）12.33万元，占比68%；医疗卫生和计划生育支出（类）5.6万元，占比32%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出90.26万元，其中：
1、人员经费80.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2、日常公用经费10.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
本年度“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.完成预算的0%，比上年减少0万元。
1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。
公务用车购置同预算同上年。
公务用车运行维护费同预算同上年。
3、公务接待费支出0万元，公务接待0批0人次。与预算数比较，小于预算数0万元。与上年数比较，小于上年数0万元的原因是接待批次和人次减少。
八、政府性基金决算
本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
本年度一般公共预算财政拨款开支的运行经费2万元，增加原因是扶贫下乡开支增加。
2、政府采购情况
本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
3、国有资产占有使用情况
无
第三部分 名词解释
1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表：征收办2018年度部门决算表（另建表格）
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