一、部门概况

（一）部门基本情况

（一）部门职能职责：

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，部署全县公安工作，并检查落实。

2、维护治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供全县社会治安方面的重要信息，并提出对策。

3、负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

4、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。

5、管理出入境工作。

6、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

8、负责保安行业的管理工作。

9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及省市委、政府主要领导的安全警卫工作。

10、组织公安科研工作；为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

11、负责对公共信息网络的安全监察工作。

12、管理看守所、拘戒所工作。

13、指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

14、负责治安、刑事案件的接处警和突发事件。

15、负责对公安工作的群众来信来访的调查处理。

16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位基本情况：洞口县公安局行政编制人数 320人。实有人数 430人，其中在职 318 人，退休112人。

（二）部门整体支出情况

我单位201８年总支出为11738.9万元，基本支出10354.4万元，其中工资福利支出3879.8万元、商品和服务支出3148.7万元、对个人和家庭的补助667.98万元；项目支出1384.5万元。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，201８年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）201８年度预算基本情况

201８年，本部门年初预算收入6345.25万元，其中：财政拨款收入年初预算6345.25万元，占100%。

年初支出预算6345.25万元中，基本支出4178.64万元占65.85%，项目支出2166.61万元占34.15%，其他支出0元占0%。

（二）201８年度收支决算情况

1. 201８年度收入决算情况

201８年度总收入11738.9万元，其中：财政拨款收入11738.9万元，占100%。

2．201８年度支出决算情况

201８年度总支出11738.9万元，其中基本支出10354.4万元占总支出比例88.2%。

基本支出10354.4万元，其中：工资福利支出3879.8万元，占基本支出比例37.47%，商品和服务支出3148.7万元占基本支出比例30.4%，对个人和家庭的补助支出667.98万元占基本支出比例6.45%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。201８年度本单位人员经费4547.7万元占基本支出比例43.92%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出5806.7万元占基本支出比例56.08%。公用经费支出占比过大，主要是差旅费、办案经费和其他转移支付过大。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四） “三公”经费使用管理情况

1. 201８年“三公”经费预算情况

本单位201８年“三公”经费预算（控制数）金额为140万元，其中公务接待费48万元，公车运行维护费92万元。

2．“三公”经费预算执行情况

201８年，“三公”经费支出决算为153万元，较上年增加，增加原因是本年购置5辆新车，编制数46辆，实有数46辆，公务用车保有量为46台。公务接待费支出11万元（厉行节约，较上年减少5907元），接待70批次700人。

2018年本单位无因公出国（境），为零。

2018年本单位无政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、专项支出

（一）、项目概况

我单位专项支出同上年一致，本年度增额两项：1.“一村一辅警”增获专项资金484万元，2.县拘留所人犯处理经费，增获专项资金21.8万元。

（二）、项目资金使用情况：

２０１８年度，本单位专项支出2153.41万元，（附项目支出明细）

（三）、项目绩效目标

201８年12月前，项目资金已拨付到位，单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（四）项目资金使用及管理情况

资金到位情况：项目申报总投资共2153.41万元，到位2153.41万元。

资金使用情况：专项资金资金拨付有相应凭证，无截留、挤占、挪用资金现象，做到了专款专用。

资金管理情况：制定了专项资金使用管理办法；专项资金严格按财务制度管理，资金进出有收支明细情况。

（五）、项目组织实施情况

１、项目组织情况：各项管理制度都形成了完整的资料和台帐。

２、项目管理情况：制定了专项资金使用管理办法，并严格按办法对专项资金项目进行管理，加强了日常监管。

四、部门整体支出绩效情况

201８年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位201８年度评价得分为71分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得分。其中：在职人员控制率：在职318人/编制320人*100%=99.4%，得5分；“三公”经费预算数变动率等于30.19%，得0分。

2. 预算执行比较到位得1５分。

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数999万元+本年追加预算4807.7万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数999万元+本年追加预算4807.7万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算4807.7万元/年初预算数999万元）*100%=481%，得0分，

（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得25分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额5806.7万元/预算安排公用经费总额999万元）*100%=591.3%，得０分；

（2） “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数153万元/“三公经费”预算安排数140万元）*100%=10.9%，计0分。较上年增加，增加原因是本年购置5辆新车。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得８分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记２分。

（5）资金使用合规性得６分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：201８年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得18分。

（1）经济效益、社会效益得６分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）机关工作整体满意度得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得６分：在社会调查中满意度为９８%，得６分。

六、 今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、存在的主要问题

1.少数项目配套资金不足，影响项目实施效果。

2.部分项目绩效目标欠明确，导致绩效评价结果欠准。

八、改进措施和有关建议

我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》没有数据。

   为更好地进一步规范管理，建议：一是进一步加大财政专项资金的投入。二是建议对专项资金项目绩效评价要求进一步分类，除建设类，因将专项补助等项目区别对待。三是在项目申报的同时进行绩效目标申报，明确项目的预算绩效目标、指标，加强项目绩效全过程跟踪管理与绩效评价工作指导；四是在确保资金使用安全的前提下统筹相关项目资金定额保障投资，并根据完成项目运行情况，将后续运行经费纳入财政预算。