洞口县公安局部门2019年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）部门职能职责：1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策及法律、法规，部署全县公安工作，并检查落实。2、维护治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供全县社会治安方面的重要信息，并提出对策。3、负责公安机关组织建设和公安民警队伍建设。4、负责对危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。5、管理出入境工作。6、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。7、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。8、负责保安行业的管理工作。9、组织实施对来我县的党和国家领导人以及市主要领导的安全警卫工作。10、组织公安科研工作；为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。11、负责对公共信息网络的安全监察工作。12、管理看守所、拘戒所工作。13、指导、监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。14、负责治安、刑事案件的接处警和突发事件。15、负责对公安工作的群众来信来访的调查处理。16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。      

（二）单位基本情况：洞口县公安局行政编制人数 330人。实有人数 434人，其中在职 320 人，退休114人。

二、部门预算单位构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、部门预算收支与平衡情况：

1、2019年预算总收入4822.17万元（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算），其中：经费拨款4822.17万元。

2、全年预算总支出4822.17万元，收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2019年预算支出4822.17万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）3204.25万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险” 632.08万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）996.08万元（其中“三公经费”140 万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）621.84万元。

2、项目支出情况说明：公安局专项经费0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明  

2019年预算支出4822.17万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）3204.25万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险” 632.08万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）996.08万元（其中“三公经费”140 万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）621.84万元。

2、“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费140 万元，其中：公务接待费 48万元，预计接待70批次700人；公务用车保有量为46台，公务用车购置费120万元，公务用车运行维护费92万元，因公出国（境）费　0万元。公务接待费与上年持平。

3、政府采购情况说明

 2019年单位采购预算总额630万元，其中：政府采购货物支出420万元、政府采购服务支出210万元。

4、国有资产占有使用情况说明

截止到2018年12月31日止，我单位固定资产帐面价为3663.92785 万元，其中:房屋面积42491.45平方米，帐面值2226.3237万元；小车46 辆，账面价值528.69万元，办公设备384.64425万元，专用设备包括电脑空调等418.9715万元，其他固定资产141.2984万元。无价值200万元以上的大型设备。

5、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

6、预算绩效情况说明

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共财政拨款1500万元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点项目预算绩效情况：该项目为1项目，共投资1500万元，其中财政拨款投入1500万元，其他资金投入0万元；总体目标情况：该项目面积5245.59平方米，受益人口90万人，群众的满意度达到95%。

　　六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件：本单位2019年部门预算公开表

公安局-2019年部门预算公开表