洞口县公路管理局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能职责：负责辖区内所管养公路的养护和管理工作；负责辖区内所管养公路大中修工程、安保工程、水毁工程和危桥加固改造工程的实施；负责辖区内所管养公路的路政管理；负责辖区内所管养公路的日常养护和维护；负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护；负责辖区内所管养公路绿化工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：2016年元月全市公路体制改革，洞口县公路管理局下放到地方。下放时事业编制人数179人。到2018年12月31日止，我局实有人数308人，其中在职166人，退休142人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆9辆，其中机关1辆，工程养护车8辆。

二、部门决算收支与平衡情况：2018年总收入3181.62万元，其他收入1493.16其中：财政预算拨款1688.46万元。全年预算总支出3181.62万元，收支平衡。

三、资金支出管理

（一）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理。路政收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁私设小金库和坐收坐支。

（二）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证交给会审领导小组，实行财务会审制。

（三）小车费用管理。严格执行《公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由安机股审核后才能报销。

（四）招待制度。严格执行《公务接待制度》，所有来客，经单位主要领导同意后，由办公室统一安排，招待工作餐，对口作陪。

（五）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，报县政府采购中心审批后采购。

四、部门整体支出管理使用情况

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年决算基本支出2777.26万元，其中：工资福利支出 1890.62 万元、商品和服务支出 206.28 万元、对个人和家庭的补助 支出680.36万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异 1168.98万元，主要原因是两个方面：一方面，我局退休人员工资及生活费财政没有将预算纳入本单位，但工资仍由本单位发放；另一方面，我局在职职工人多绩效奖金发放数目较大，财政也没有预算。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于公路公路大中修支出和水毁抢修支出。

2018年决算项目支出为404.37万元公路大中修支出和水毁抢修支出 。

（三）“三公”经费情况

     2018年初批复预算的公用经费为 116.2  万元，其中公务接待费14万元、公务用车购置及运行维护费2万元。

    全年决算支出“三公”经费15.55万元，其中公务接待费4.61万元、公务用车购置及运行维护费10.94万元。较年初预算(14+2)节约0.45万元，节约比为2.81%。具体情况列表如下：

                                                                    金额单位：万元

    1.公务接待费

    全年决算支出公务接待费4.61元，较年初预算节约9.39万元，节约67.07%。

    2.公务用车购置及运行维护费

    2018年单位实有车辆9辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：机关2辆、养护7辆。

    （1）公务车运行维护费

    2018年的公务车运行维护费为10.94万元，较年初预算超支8.94万元，超支447%，原因为我局所管养的线路有187公里，养护等生产性用车8辆，没有纳入财政预算，所以远远超出预算。

    （2）公务用车购置费

2018 年没有新增公务用车。

（四）基本支出——公用经费

    2018年初批复预算的公用经费为155.24万元，全年决算公用经费支出为206.28万元，较年初预算增加51.04万元，增加占比32.88%，主要原因是办公费、公车运行费、机关维修费及工会等费用的增加。

    五、绩效评价工作情况

    根据《2018年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》（洞财监[2019号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

    六、部门整体支出绩效情况

    2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分88分，财政支出绩效为“良”。主要成绩如下：

    （一）2018年完成G320线1.467KM大中修、S221线11.213KM大中修、组织实施“美丽智慧公路”示范路段建设项目（绿化工程）2.5KM，自筹资金200万元。大大改善了全县两条主干线路况，为广大群众的出行提供了便利。

    （二）安全生产。一是安全责任加强落实，局机关与各二级机构及各股室签订了《安全生产责任状》，加强安全责任的量化考核。每月对所管养的路段进行巡查，并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。2018年6月，我局参加省公路局组织的安全知识竞赛荣获团体二等奖。

    （三）防汛抗冰灾。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任明晰，完善防汛及抗冰灾预案、信息沟通机制，及时排除险情以确保全线公路安全畅通。

    七、存在的主要问题

    （一）经费保障

    县公路局职工人数多，所养的公路点多、线长、面广，财政拨付了职工的工资及社会保障经费，但奖金没有资金来源，所需资金较多，没有适当的奖金机制，调动不了职工的积极性。同时，县道养护经费财政无预算、大中修工程配套资金难到位。因此，这是目前公路局面临的最大困境。

    （二）其他

    由于公路体制改革没有及时到位，单位存在人浮于事、安于现状等不少问题，单位缺乏活力。

    八、改进措施和有关建议

    （一）请财政根据养人和养路工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

    （二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

                                                                                                    洞口县公路管理局

                                                                                                        2019年9月12日