洞口县公路管理局2018年度决算说明

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责辖区内所管养公路的养护和管理工作；负责辖区内所管养公路大中修工程、安保工程、水毁工程和危桥加固改造工程的实施；负责辖区内所管养公路的路政管理；负责辖区内所管养公路的日常养护和维护；负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护；负责辖区内所管养公路绿化工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务股、安机股、信访办、工会、政工股、应急抢险办、养护所。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为3498.59万元，比上年减少178.39万元，同比4.9%。本年度支出总计为3498.59万元，比上年减少178.39万元，同比减少4%。主要原因是2018年退休人员经费未纳入部门预算。

二、收入决算情况：

本年度收入合计3498.59万元，其中：财政拨款收入2078.37万元，占比59.4%；其他收入0.27万元。

三、支出决算情况：

本年度支出合计3498.59万元，其中:基本支出1598.69万元，占比45.7%；项目支出1485.11万元，占比42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为3498.59万元，比上年减少178.39万元，同比减少4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费及计划生育事务支出减少了178.39万元。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2078.37万元，占比59.4%。

本单位本年度财政拨款支出3498.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出2078.37万元，占比59.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2078.37万元，比上年减少484.78万元，同比减少19.4%，原因是对个人和家庭补助支出增加了484.78万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出（类）169万元，占比8%；医疗卫生和计划生育支出（类）76.9万元，占比4%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出2078.37万元，其中：

1、人员经费1342.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费256.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为28万元，决算数为14.61万元.完成预算的52.2%，比上年减少15.6万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出10万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出10万元，公务车辆保有9辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出4.61万元，公务接待30批100人次。与预算数比较，小于预算数5.4万元。与上年数比较，小于上年数10.44万元的原因是接待批次和人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明（根据自己单位情况填写）

本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般256.47万元，增加原因是办公费、差旅费、扶贫款等开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

附表：2018年公路管理局决算报表

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