洞口县公路管理局2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能职责：负责辖区内所管养公路的养护和管理工作；负责辖区内所管养公路大中修工程、安保工程、水毁工程和危桥加固改造工程的实施；负责辖区内所管养公路的路政管理；负责辖区内所管养公路的日常养护和维护；负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护；负责辖区内所管养公路绿化工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：2016年元月全市公路体制改革，洞口县公路管理局下放到地方。下放时事业编制人数179人。到2019年12月31日止，我局实有人数299人，其中在职153人，退休146人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆6辆，其中机关1辆，工程养护车5辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2019年总收入2686.24万元。全年预算总支出2686.24万元，收支平衡。

三、资金支出管理

（一）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理。路政收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁私设小金库和坐收坐支。

（二）报账人员严格执行财经纪律和财务制度。根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证交给会审领导小组，实行财务会审制。

（三）小车费用管理。严格执行《公车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由安机股专人跟踪日常加油才能报销。

（四）招待制度。严格执行《公务接待制度》，所有来客，经单位主要领导同意后，由办公室统一安排。

（五）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，报县财政评审中心审批或审计评审后，报政府采购中心审批后采购，。

     四、部门整体支出管理使用情况：

（一）基本支出

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2019年决算基本支出2686.24万元，其中：工资福利支出 2514.9 万元、商品和服务支出 171.3万元。对个人和家庭的补助 支出1488.52万元。决算数与年初预算指标(1548.5万元)对比，基本支出差异 1137.74万元，主要原因是两个方面：一方面，我局退休人员工资及生活费财政没有将预算纳入本单位，但工资仍由本单位发放；另一方面，我局在职职工人数多，绩效奖金发放数目较大，财政也没有预算。  

 （二）“三公”经费情况

2019年初批复预算的公务经费为 110.6  万元，其中公务接待费6万元、公务用车购置及运行维护费2万元。

全年决算支出“三公”经费4.54万元，其中公务接待费0.98万元、公务用车购置及运行维护费3.56万元。较年初预算(6+2)节约了3.46万元，节约比为5.6%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

1、公务接待费

全年决算支出公务接待费0.98元，较年初预算节约了5.02万元，节约83.67%。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年单位实有车辆6辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（1）公务车运行维护费

2019年的公务车运行维护费为3.56万元，较年初预算超支1.56万元，超支78%，原因为养护用车5辆，开支较大，但由于我局所管养的线路有187公里，没有车辆，养护工作无法开展。

（2）公务用车购置费 2019年没有新增公务用车。

   （三）基本支出——公用经费

2019年初批复预算的公用经费为152.15万元，全年决算公用经费支出为171.3万元，较年初预算增加了19.15万元，增加占比12.59%，主要原因是下乡扶贫出差费、职工食堂伙食费、福利费及工会等费用的增加。

五、绩效评价工作情况

根据《2019年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

 六、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，财政支出绩效为“良”。主要成绩如下：

（一）2019年完成县人民政府交办的各项任务。

（二）安全生产。一是安全责任加强落实，局机关与各二级机构及各股室签订了《安全生产责任状》，加强安全责任的量化考核。每月对所管养的路段进行巡查，并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。

（三）防汛抗冰灾。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任明晰，完善防汛及抗冰灾预案、信息沟通机制，及时排除险情以确保全线公路安全畅通。

 七、存在的主要问题

（一） 由于体制改革,全市公路系统下放的职工保险遗留问题一直悬而未决，致使我局职工的养老保险许多工作无法开展。

（二） 县道养护经费财政无预算、大中修工程配套资金难到位。因此，这是目前公路局面临的最大困境。

  八、改进措施和有关建议

请财政根据养人和养路工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

                          洞口县公路管理局

2020年5月12日