洞口县水东镇人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 水东镇人民政府概况

一、部门职责

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织

的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成单位

（一）内设机构设置。水东镇人民政府内设机构包括：人大、政协、党委、政府机关、财政、农业、文化、广播、计育等部门。本单位行政编制人数30人，事业编制人数22人，实有人数46人，其中行政在职20人，事业在职16人，企业差额3人，退休7人。公务车辆核定编制 1 辆，实有公务车辆 1 辆。

（二）决算单位构成。水东镇人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：水东镇人民政府本级以及人大、政协、党委、政府机关、财政、农业、文化、广播、计育等部门

第二部分 水东镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算基本收入为570.6万元，基本支出570.6万元。决算数与2017年对比，基本支出有所增加，主要为宣传，办公开支的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入为：财政拨款收入570.6万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出为：一般公共服务支出458.3万元，占比80.49%；公共安全支出6万元，占比1%；文化体育与传媒支出12.9万元，占比2.26%；医疗卫生和计划生育支出12.2万元，占比2.13%；城乡社区支出1.1万元，占比0.01%，农林水事务支出61.3万元，占比10.74%；交通运输支出2万元，占比0.03%；国土资源支出16.7万元，占比3%。共计570.6万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年水东镇人民政府财政拨款收入570.6万元，财政拨款支出570.6万元，支出有所增加，主要为宣传，办公开支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年水东镇人民政府财政拨款支出569.5万元，占比99.78%，支出有所增加，主要为宣传，办公开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年水东镇人民政府财政拨款支出情况为：一般公共服务支出458.4万元，占比80.49%；公共安全支出6万元，占比1%；文化体育与传媒支出12.9万元，占比2.26%；医疗卫生和计划生育支出12.2万元，占比2.13%；城乡社区支出1.1万元，占比0.01%，农林水事务支出61.3万元，占比10.74%；交通运输支出2万元，占比0.03%；国土资源支出16.7万元，占比3%。共计570.6万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年水东镇人民政府预算总收入365.98万元，财政拨款支出569.5万元。支出多203.52万元，因为实行零级预算，有部分拨款未计入预算中来。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年水东镇人民政府财政拨款基本支出共计570.6万元其中：工资福利支出382.5万元，占比67.03%；对个人和家庭补助37.6万元，占比6.5%；商品和服务支出149.4万元，占比26.1%。商品和服务支出包括：办公费31万元，占比20.74%；印刷费2.2万元，占比1.47%；电费1.67万元，占比1.1%；差旅费0.3万元，占比0.02%；维修费52.1万元，占比35%；水费0.3万元，占0.2%，邮电费0.3万元，占0.2%，培训费0.2万元，占0.1%，公务接待费2.4万元，占1.6%，占用材料费3.3，占2.2%，劳务费6万元，占4%，委托业务费16.8万元，占11.2%，公务用车运行维护费3.7万元，占2.5%，其他交通费用28.8万元，占19.3%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年水东镇人民政府“三公”经费总额6.06万元，其中公务用车运行费3.65万元，公务接待费2.41万元，因公出国（境）费支出0万元。较年初预算9.2万元减少3.14万元，较上年“三公”经费有所减少，严格执行上级要求，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年水东镇人民政府“三公”经费总额6.06万元，其中公务用车运行费3.65万元，（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.65万元，公务车辆保有1辆）。公务用车购置与预算数一致。与上年数一致。公务接待费2.41万元。公务接待192批965人次。小于预算数13.9万元，减少了11.49万元，小于上年决算数2.45万元，减少了0.4万元，减少原因为严控公务接待支出。因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年水东镇人民政府政府性基金收入1.09万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1.09万元：全年收支平衡。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共财政拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出149.4万元，比年初预算数51.11万元，增加,98.29万元，增长（降低）170.9%。主要原因是：因为实行零级预算，有部分支出未计入预算中去，村级资金及扶贫资金。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购服务支出20万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中:一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

　1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 水东镇人民政府2018年度部门决算表

 1-洞口县水东镇人民政府2018年部门决算