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- 索引号:
4305250009/2020-00207 -
发布机构:
水东镇 - 索引号:
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- 所属主题:
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公开方式:
主动公开 -
- 发文日期:
2019-03-11 -
公开范围:
- 发文日期:
洞口县水东镇2019年部门预算说明
目录
第一部分:
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:
附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。
一、部门基本概况
(一)职能职责
本镇政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为:一是促进经济发展。制定实施本镇政府经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。二是加强社会管理。制定实施本镇政府社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化乡人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。六是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
水东镇人民政府内设机构包括:党政办,信访办,组织办,司法所,政法综治办,计育办,计生服务所,民政办,财政所,国土所,农技站,林业站,城建办,文化站,农办,安监站,团委,妇 联,其中行政编制人数23人,事业编制人数22人,工勤编制1人。实有人数44人,其中在职37人,退休7人。公务车辆核定编制1辆,实有公务车辆1辆。
二、部门预算单位构成:水东镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有水东镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数351.66万元,其中,一般公共预算拨款351.66元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.32万元,主要是项目支出减少。
(二)支出预算,2019年年初预算数351.66万元,其中,一般公共服务351.66万元,支出较去年减少14.32万元,主要主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入351.66万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为351.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出(含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等)288.74 万元(其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险” 56.33万元),商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国(境)费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出)52.64万元,对个人和家庭补助支出(含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等)3.8 万元。其中项目支出6.48万元。
(二)项目支出情况说明:
1、无项目任务
2、专项资金合计6.48万元,其中精减人员0.48万元,农机挂靠人员1.5万元。企业差额人员3.5万元,乡镇交通安全管理服务站1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款351.66万元,比2018年预算减少14.32万元,下降3.91%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购支出情况说明
2019年单位采购预算总额45.5万元。
4、国有资产占有情况说明
截止到2018年12月31日止,我单位固定资产帐面价为212.53万 元,其中:房屋帐面价值 186.23万元;小车1 辆,账面价值 5.4万元,办公设备2.49 万元,专用设备包括电脑空调等12.78 万元,其他固定资产5.63万元。无价值200万元以上的大型设备。
5、政府性基金预算
2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2019年水东镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款0万元;部门项目支出绩效目标申报0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况
附表:
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。
附件下载:本部单位2019年部门预算公开表(另建表格)