一、部门职能职责与基本情况

（一）部门职能职责：

1、贯彻执行党和国家发展养殖业的路线、方针、政策，拟制并组织实施全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划；引导产业结构合理调整和资源配置，推进养殖业产业化建设；研究拟制畜牧业、渔业方面的规范性文件，经批准后组织实施。2、贯彻实施国家《渔业法》、《动物防疫法》、《草原法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等畜牧水产行业法规，负责全县动物卫生监督、草地监管、种畜禽管理、兽药药政药检、饲料安全监控、渔政管理、渔船检验等执法监督管理工作；负责渔业水域生态环境及野生动植物保护工作。3、组织全县养殖业科技培训、试验、示范和推广体系建设，不断促进科技进步。4、负责全县养殖业良种繁育体系建设，不断提高养殖业经济效益。5、负责全县动物防疫体系建设，承担动物及其动物产品检疫、防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑疫。6、负责管理畜牧水产建设项目和商品基地建设。按照权限管理专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧和渔业建设项目的申报、审核和检查验收。7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：洞口县畜牧水产局行政编制人数23人，事业编制人数161人,工勤编制1人。实有人数257人，其中在职199人，退休58人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2019年预算总收入2526.11万元，同比上年2568.1万元减少41.99万元，减少1.63 %，其中：经费拨款2526.11万元。全年预算总支出2526.11万元，同比上年减少41.99万元，减少1.63  %，收支平衡。

三、机关运行经费执行情况说明：2019年预算支出2526.11万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）1597.1万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”313.11万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）195.77万元（其中“三公经费”20万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、其他等）35.59万元。其中项目支出697.65万元。

  四、项目任务及专项经费安排：农产品质量安全监管经费5.6万元，牲猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴43万元，牲猪屠宰执法监管经费28万元，畜牧局下属三个国有畜牧场所管理人员经费14.4万元，动物防疫专项支出283.5万元。农产品质量安全检验检测经费2万元。农口系统企业亏损补贴2万元。畜牧改革分流人员参保资金117.25万元。动物防疫补偿经费100万元。农江牧场和渔场补助4.8万元。

五、政府采购支出情况说明：2019年单位采购预算总额100万元。

六、国有资产占有情况说明：截止到2018年12月31日止，我单位固定资产帐面价为147.059元，其中:房屋面积2902.8平方米，帐面值98.4837万元；小车1 辆，账面价值23.98元，通用设备16.3万元，专用设备等84.916元。无价值200万元以上的大型设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共财政拨款　0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款　0元。

八、“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费 20万元，其中：公务接待费18万元，预计接待36批次180人；公务用车保有量为1台，　公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费0万元。公务接待费同比上年没有增加。

　　九、专业性较强的名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　十、其他需要说明的问题

　　我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》没有数据。

洞口县2019年部门预算公开表2