2018年度洞口县畜牧水产局部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）单位基本情况：

洞口县畜牧水产局行政编制人数　23人。事业编制人数161人。实有人数259人，其中在职204人，退休55人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

本单位机关设办公室、政工股、计财股、畜牧股、水产股、兽医药政股、饲料管理办公室、质量安全股。下属二级机构包括县兽医局、县农产品质量安全检测站、县畜禽定点屠宰办公室和24个乡镇(街道）动物防疫站。

（二）部门职能职责：

1、贯彻执行党和国家发展养殖业的路线、方针、政策，拟制并组织实施全县畜牧渔业发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划；引导产业结构合理调整和资源配置，推进养殖业产业化建设；研究拟制畜牧业、渔业方面的规范性文件，经批准后组织实施。2、贯彻实施国家《渔业法》、《动物防疫法》、《草原法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等畜牧水产行业法规，负责全县动物卫生监督、草地监管、种畜禽管理、兽药药政药检、饲料安全监控、渔政管理、渔船检验等执法监督管理工作；负责渔业水域生态环境及野生动植物保护工作。3、组织全县养殖业科技培训、试验、示范和推广体系建设，不断促进科技进步。4、负责全县养殖业良种繁育体系建设，不断提高养殖业经济效益。5、负责全县动物防疫体系建设，承担动物及其动物产品检疫、防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑疫。6、负责管理畜牧水产建设项目和商品基地建设。按照权限管理专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧和渔业建设项目的申报、审核和检查验收。7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2018年我单位公共财政拨款安排支出2568.10万元，主要用于局机关及3个二级机构、24个乡镇(街道）动物防疫站、下属3个厂场等31个单位的行政运行，包括人员经费和公用经费以及其他行政管理事务支出。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）资金支出管理

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，我局规范了内部控制措施，形成内部相互支持配合、相互制约监督的工作运行机制。制订修改了《廉政建设制度》、《领导干部个人事项报告制度》、《机关财务管理制度》和《洞口县畜牧水产局内部控制手册》。我局基本支出严格遵守有关财务制度，严格按照财务内部控制流程操作。厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费。专项资金实行专帐管理，安排使用环节严格按照专项资金绩效目标考核要求，精心组织，集体决议，切实提高项目资金的社会效益和经济效益。

（二）基本支出：

2018年我单位公共财政拨款安排支出2568.10万元，具体安排情况如下：

基本支出是用于为保障我局正常运转、完成日常工作任务的支出，包括人员经费和公用经费。2018年年初预算数为1842.93万元。工资福利支出1614.66万元、商品和服务支出193.38万元，采购预算总额149万元，会议支出7万元。对个人和家庭的补助34.89万元。2018年决算基本支出1943.51万元，其中：工资福利支出950.46万元、商品和服务支出559.16万元、对个人和家庭的补助69.9万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异100.58万元，其中工资福利支出差异664.2万元，预算数与决算数存在差别的主要原因为我局24个乡镇防疫站财务独立核算，所有经费由局机关下拨后单独做账，在局机关决算表无法反映。各项实际开支总额肯定大于预算数。原因有：1、工资普调、新增人员。2、非洲猪瘟防控工作经费的增加：资料印刷费、及工作员下乡排查交通费及生活补助等开支超预算。

2018年初批复预算的“三公”经费为20万元，其中因公出国费0元，公务接待费18万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元。全年决算支出“三公”经费11.21 万元，其中因公出国费0元，其中公务接待费4.18万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7.03万元。全年“三公”经费支出较上年决算支出减少1.85万元，下降14.17%；较年初预算节约8.79万元，节约比为43.95%。

1、公务接待费

全年决算支出公务接待费4.18万元，较年初预算节约13.82万元，节约76.78%；较上年支出减少6.91万元，下降比为62.31%。

2、公务用车购置及运行维护费

  2018年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2018年的公务车运行维护费为7.03万元，较年初预算超支   5.03万元，超251.5%，原因为非洲猪瘟疫情严峻，疫情防控下乡次数大幅增加。2018 年没有新增公务用车。

具体情况列表如下：

金额单位：万元

（三）专项支出：

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。

1、专项资金安排落实、总投入等情况：2018年初专项资金预算数为725.17万元，其中农产品质量安全监管经费8万元，牲猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴43万元，牲猪屠宰执法监管经费40万元，畜牧局下属三个国有农牧场所管理人员经费14.4万元，动物防疫专项支出283.5万元。农产品质量安全检测经费2万元。农口系统企业亏损补贴3万元。畜牧改革分流人员参保资金76万元。动物防疫补偿经费100万元。农江牧场和渔场补助4.8万元。扶贫专项经费13.2万元。楼堂馆所项目0万元。

2、专项资金实际使用情况分析：

其中农产品质量安全监管经费8万元主要用于实验室监测拭剂的采购以及执法开支。牲猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴43万元全部用于牲猪屠宰环节病害猪无害化处理，由县财政直接拨付到乡财局通过“一卡通”如实发放到定点屠宰企业。牲猪屠宰执法监管经费40万元主要用于屠宰执法监管以及畜禽水产品市场监管。畜牧局下属三个国有畜牧场所管理人员经费14.4万元、农口系统企业亏损补贴3万元、农江牧场和渔场补助4.8万元，全部拨付给三个下属厂场。动物防疫专项支出283.5万元，其中125.15万元用于村级强制免疫补助通过“一卡通”发放到各协防员。158.35万元用于购买免疫疫苗、卡耳钳等防疫物资以及重大动物防控工作经费。农产品质量安全检验检测经费2万元主要用于购买“瘦肉精”拭剂条。畜牧改革分流人员参保资金76万元用于改革分流人员缴纳养老保险。动物防疫补偿经费100万元主要用于购买实验室疫病检测物资、重大动物疫病防控物资以及免疫副反应的农户补偿。扶贫专项经费13.2万元全部用于驻村工作队的生活补助以及车费电话费包干。楼堂馆所项目支出0万元。

三、 部门专项组织实施情况

根据《2018年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》（洞财监[2019]2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈、调查问卷等方式了解情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、 部门整体支出绩效情况

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分87分，财政支出绩效为“优秀”。主要成绩如下：

（一）全力防控重大动物疫病，力争把非洲猪瘟堵在了县门之外。

坚持预防为主，动物免疫、动物疫病监测工作扎实开展。省市抽检全县高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫疫种免疫密度达100%，免疫抗体平均合格率80%以上；产地检疫率、屠宰检疫率、生猪病死动物无害化处理率均达100%；规模养殖场（小区）、屠宰场和畜禽交易市场的防疫监管率达100%。全国非洲猪瘟疫情发生之初，我县便迅速行动，全面部署，加大了全面排查、抽样监测、设卡查堵（最多时设卡56个），泔水管控、市场监管等有力措施，力争实现把非洲猪瘟堵在县门之外的防控目标。

（二）强化安全监管，确保舌尖上的安全和养殖生产安全。 

为确保畜禽水产品质量安全，我们重点开展了“瘦肉精”、兽用抗菌药、生猪屠宰、水产品禁用药物和有毒有害物质、养殖业农资打假等五个专项整治行动。共抽检样品2000多份，检测结果全部合格。查处兽药违法案件1起，处罚金5000元，对在检查过程中发现的养殖不规范行为责令整改39起。同时，开展养殖业安全生产大排查大管控大整治专项行动4次，查出安全隐患10起，并及时开展“回头看”专项行动，对存在的安全隐患督促整改到位。一年来，全县未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故。

（三）强化渔业行政执法与资源保护，确保渔业可持续发展。一是加强渔业安全生产管理，积极开展渔船安全生产隐患排查整治,二是加强渔政执法检查。组织各类执法检查30余次，共出动检查车辆126台次，出动检查人员455人次，收缴麻鱼机80台，地笼罾20个，违规密网12条400余米；共查处电鱼案件15起，涉案20人，其中立案5起，涉案人员10人，处罚金1.08万元，治安拘留1人。三是积极实施人工增殖放流200万尾，确保我县渔业资源持续健康发展。五是积极开展农业部水产健康养殖示范场创建。今年，新创示范场1个。六是推进渔业养殖结构调整。加大名特优水产品养殖，全县共有青蛙养殖规模户20余户，面积300多亩，全年产青蛙300多吨，产值780多万元。共有泥鳅养殖规模户10余个，面积500多亩，预计年产泥鳅500吨，产值1200万头。

五、存在的主要问题

1、相关管理制度还有待进一步的完善。

2、县财政预算资金下达时间较晚，往往在6月份才能落实，不利于年度预算的执行以及项目支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的正常执行。

六、改进措施和有关建议

6.1、规范账务处理，提高财务信息质量 。

6.2、提高有限的资金使用效益，改善全体干部的经济待遇，增加全体干部的工作积极性。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分表。

附件4