一、基本情况

(一)部门在职人员和机构设置情况

县畜牧水产事务中心内设综合股、财务室、畜牧业发展事务股、渔业发展事务股、质量安全与兽药事务股、屠宰行业事务股6个股室，下属县动物疾病预防控制中心、县农产品质量安全检测站2个二级机构。2020年行政编制人数13人，事业编制人数33人。实有人数79人，其中在职46人，退休33人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

（二）部门主要职能职责

1.承担全县畜牧业、渔业地方标准体系建设相关事务性工作。负责畜牧水产新品种、新技术的引进、示范、推广等工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2.承担畜禽水产品质量安全风险评估工作。为畜禽水产品质量安全和兽药行业管理提供服务保障。

3.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建议和资源保护政策措施建议，承担畜牧业、渔业发展项目相关事务性、服务性工作，为畜牧业、渔业发展和资源保护提供服务保障。

4.参与县动物疫病防控指挥部办公室相关事务性工作。

5.为全县畜禽屠宰行业管理提供服务保障。

6.对乡镇（街道、管理区）畜牧水产事务工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，县畜牧水产事务中心制订修改了《廉政建设制度》、《领导干部个人事项报告制度》、《机关财务管理制度》和《洞口县畜牧水产事务中心内部控制手册》,形成内部相互支持配合、相互制约监督的工作运行机制,规范了内部控制措施。基本支出严格按有关财务制度和内部控制流程操作,厉行节约，严控“三公”经费，降低一般运行经费。专项资金实行专帐管理，安排使用环节严格按照专项资金绩效目标考核要求，精心组织，集体决议，切实提高项目资金的社会效益和经济效益。

(二)部门整体支出安排使用情况

2020年洞口县畜牧水产事务中心公共财政拨款年初预算安排支出859.73万元,其中:基本支出544.31万元,项目支出315.42万元，项目支出包括专项工资福利支出118.68万元、 专项商品和服务支出83.40万元、专项对个人和家庭的补助113.34万元。公共财政拨款支出决算数为1245.97万元,其中:基本支出决算数1245.97万元,项目支出决算数为0万元（年初预算中的项目支出在实际账务处理中均计入人员经费或单位日常基本开支中，故决算报表里未体现）。具体情况如下：

1.基本支出

基本支出是用于为保障我中心正常运转、完成日常工作任务的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出年初预算数为544.31万元,其中:工资福利支出438.18万元,商品和服务支出72.91万元,对个人和家庭的补助33.22万元。2020年基本支出决算数1245.97万元，其中：工资福利支出609.79万元、商品和服务支出269.88万元、对个人和家庭的补助366.30万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异701.66万元，主要原因有：1、年初预算中所安排的项目支出315.42万元，在平时做账中按照实际支出类别记入基本支出里面，未单独设立项目支出，故决算表中未体现项目支出；2、重大动物疫病防控工作开支的增加：资料印刷费、及工作员下乡排查交通费及生活补助等开支超预算。

2020年初批复预算的“三公”经费为8万元，其中因公出国费0元，公务接待费3.5万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.5万元。全年决算支出“三公”经费7.55万元，其中因公出国费0元，其中公务接待费3.2万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.35万元。全年“三公”经费支出较年初预算节约0.45万元，主要原因在于公务用车的维修和养护费用增加。

（1）公务接待费

全年决算支出公务接待费3.2万元，较年初预算节约0.3万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

 2020年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。2020年的公务车运行维护费为4.35万元，较年初预算节约0.15万元，节约3.33%，原因为非洲猪瘟疫情严峻，疫情防控下乡次数大幅增加。2020年没有新增公务用车。

具体情况列表如下：

金额单位：万元

2.专项支出

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。

（1）专项资金安排落实、总投入等情况：2020年初专项资金预算数为315.42万元，其中农产品质量安全监管经费5.60万元，屠宰环节病害猪无害化处理补贴43万元，定点屠宰执法专项经费28万元，三个国有农牧场所管理人员经费37.34万元，农口系统企业亏损补贴2万元，畜牧改革分流人员参保资金76万元，农江牧场和渔场补助4.8万元，原乡镇畜牧站落聘人员基本养老保险缴费差额部分118.68万元。

（2）专项资金实际使用情况分析：

其中农产品质量安全监管经费5.60万元主要用于实验室监测拭剂的采购以及执法开支；屠宰环节病害猪无害化处理补贴43万元全部用于牲猪屠宰环节病害猪无害化处理，由县财政直接拨付到乡财局通过“一卡通”如实发放到定点屠宰企业；定点屠宰执法专项经费28万元主要用于屠宰执法监管以及畜禽水产品市场监管；三个国有畜牧场所管理人员经费37.34万元、农口系统企业亏损补贴2万元、农江牧场和渔场补助4.8万元，全部拨付给三个下属厂场；畜牧改革分流人员参保资金76万元用于改革分流人员缴纳养老保险；乡镇畜牧站落聘人员养老保险差额部门118.68万元全部用于干部职工的社会保障缴费。相关项目在决算表中全部反映在基本支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，洞口县畜牧水产事务中心坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，取得的主要成效如下：

1.生猪生产任务全面完成。2020年市里下达给我县生猪稳产保供任务目标为:最低生猪出栏任务理为88万头、年末生猪存栏任务量为64.2万头。据调查统计，截止12月底，全县存栏生猪65.77万头，完成年度64.2万头生猪存栏任务的102.4%；其中母猪存栏4.78万头，比年初2.1万头存栏翻了一番；出栏生猪93.64万头，完成全年88万头保供任务的106.4%。

2.水产、牛羊、家禽生产稳中有升。据调查统计，全县2020年出栏牛2.58万头，存栏5.82万头；出栏羊13.01万只，同比增长0.2 %，存栏10.96万只，同比增长1%；出笼家禽789.15万羽，同比增加3%，存笼420.21万羽，同比增长2.3%；预计全年水产品总产量1.71万吨,同比去年增长0.5%。现有部级种畜禽示范场3个（生猪2个，家禽1个），省级种猪示范场1个，种猪生产场8个，部级水产健康养殖示范场4个，水产养殖小区50多个，省级休闲渔业示范点2个；建立生猪人工授精站7个、配种点50多个。牛、羊养殖专业户（场）已达400多个,水产专业户1910户。

3.禁捕退捕工作基本落地落实。

（1）完成了持证渔民建档立卡和船网回收拆解工作。全县共对7户7船，9个持证渔民进行了建档立卡，回收拆解渔船7艘，网具700公斤，已对7艘渔船、网具进行了补偿发放，共发放补偿资金109106元。对9个退捕渔民养老保险进行政府补贴33.15万元。

（2）涉渔“三无”船舶清理取缔工作基本完成。8月21日我县全面启动涉渔“三无”船舶清缴取缔工作，共摸底涉渔“三无”船舶1162艘，其中合理利用178艘，回收拆解894艘，打击销毁90般，三无船舶销毁率84.6%。

（3）打击非法捕捞专项整治行动阶段性成效显著。开展了打击非法捕捞专项整治行动，共查处非法捕捞案件31起，同时开展了清江、清船、清网、清湖专项行动，并加强行刑衔接，与森林公安局联手打击非法捕捞，取得了阶段性显著成效。积极实施人工增殖放流，于2020年7月6日上午9点，我中心在文昌街道和平街河段放流鱼苗330万尾。

4.畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设加快推进。切实按照省市工作部署要求全力推进项目建设，到目前为止，已完成年计划任务的80%。

5.非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作措施有力。

（1）强化宣传培训，今年已累计开展培训70期，培训人员2600人次。

（2）开展监督排查，累计排查场户2015批次，排查生猪50.4万头次，没有发现临床可疑非洲猪瘟报告。

（3）加强病死猪无害化处理，到2020年12月底，累记无害化处理生猪24426头，牛2头，羊2只。

（4）开展大清洗大消毒，今年累计发放消毒药品 6.2吨，消毒面积45万平方米。

6.养殖安全监管扎实有效。“瘦肉精”检测结果全部为阴性,兽药、饲料样品经检测全部合格，市目标考核全面达标；切实抓好养殖业安全生产，今年来，全县未发生重大畜禽水产品质量安全事件与养殖业安全生产事故。

（二）围绕目标任务，切实抓好队伍建设、党建、扶贫、党风廉政建设、综治、信访、计划生育等中心工作。

1.队伍建设：通过开展专项整治、自查自纠工作及转作风等系列主题教育活动，并强化建章立制，机关干部作风进一步好转，机关效能进一步提高，营造了干事创业的良好氛围。

2.基层党建工作：始终坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署，同推进、同考核。全面落实新时代意识形态工作总要求，把意识形态工作纳入党建工作责任制和目标管理,纳入年终绩效考核的主要内容，并加强舆情调控管控，多年来，我单位舆论导向平稳，未发生引发炒作的舆论事件，党员干部没有网络“异见”人员。

3.党风廉政建设：认真贯彻落实党风廉政责任制，进一步完善了廉政建设制度、领导干部重大事项报告制度、作风效能检查监督、财务管理等机关规章制度。开展了“廉洁单位”创建工作，进一步增强了全中心党员干部党性观念及廉洁自律意识。全年全系统党员干部无违纪、无违规现象，无案件、无失职渎职案例。

4.扶贫工作：全力推进岩山镇阳家山村驻村帮扶工作，局党组安排由副局长带队，组成强有力工作队扎实下村入户开展驻村帮扶工作，各项扶贫政策得到了精准落实，同时从紧张的办公经费中挤出2万元资金用于帮助阳家山村贫困户发展养殖业脱贫致富。扎实做好结对帮扶工作，着力推进养殖产业扶贫，结合畜牧水产行业技术项目优势，扶持建档立卡贫困户发展畜禽鱼养殖产业。全力做好消费扶贫工作，主动联系购买贫困户个人农副产品，解决贫困群众农副产品滞销问题，切实带着感情为帮扶户办实事、办好事。

5.综治维稳与信访工作：2020年，全中心无人参加赌博、嫖娼等违法违纪活动，无群体性事件，无刑事和治安案件，无安全生产和火灾事故，无重大畜禽水产品质量安全事故，无“法轮功” 邪教组织人员，无影响政治稳定的群体性上访闹事事件，职工无涉黑涉恶行为，违法犯罪率为零，内部刑事发案率为零。各类来访事项及巡视组交办信访事项办结率、回复率达到100%。

6.文明创建：先后开展了社会主义核心价值观宣传、道德模范评选、开设道德大讲堂、志者服务等一系列活动，着力推进文明创建。

7.计划生育：计划生育工作列为党组议事日程，有人专抓，有人专管，全年无计划外生育现象。

8.环境卫生：将爱卫工作列入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。全面开展宣传，持续加大经费投入，健全长效管理机制。多次卫生检查中，得到了各级领导们的一致好评与肯定。

9.惠农减负：自2015年取消检疫收费以来，我中心已经没有涉农收费，更没有发生涉负群访事件和投诉。