第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计666.63万元。与2018年相比，（减少）2.5万元，（减少）0.37%，主要是因为减少了不停车检测系统建设经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.63万元，其中：财政拨款收入666.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计666.63万元，其中：基本支出666.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计666.63万元，与2018年相比，减少2.5万元,减少0.037%，主要是因为减少了不停车检测系统建设经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出666.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.5万元，减少0.037%，主要是因为减少了不停车检测系统建设支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出666.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.74万元，占1.91%；农林水支出3.72万元，占0.56%;交通运输支出650.17万年，占97.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为330.43万元，支出决算数为666.63万元，完成年初预算的201.75%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出666.63万元，其中：人员经费521.52万元，占基本支出的78.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费145.11万元，占基本支出的21.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.59万元，完成预算的95.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年相比减少0.85万元，减少9%,减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。与上年相比增加0.01万元，增长3.2%,增长的主要原因是接待人员有变，接待标准略有不同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为8.27万元，完成预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，节省公务用车油料费及维修费，与上年相比减少0.54万元，减少5.91%,减少主要原因是节约公务用车油料费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占3.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.27万元，占96.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾12人次，主要是上级主管部门来单位督察执法工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.27万元，主要是公务用车油料费和维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制得13分。其中：在职人员控制率：在职30人/编制31人*100%=97%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得8分。

2. 预算执行比较到位得20分。（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数2686.24万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数666.63万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，得5分。（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数666.63万元）*100%=0，介于0%-10%之间，得5分（3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费145.11  万元/预算安排公用经费总额34.77万元）*100%=417.3%，得0分；（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数8.59万元/“三公经费”预算安排数9万元）*100%=95%，计满分8分。（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度得2分；有本部门厉行节约制度得2分；相关管理制度合法、合规、完整得2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度得2分。（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18分。（1）经济效益、社会效益得6分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）机关工作整体满度得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度绩效考核中成绩优异。

主要成绩如下：

（一）2019年完成非税执收任务189.1万元

（二）治超工作基本情况

我站治超工作按照“政府治超、联合治超、源头治超、科技治超”原则，重拳出击，上半年先后开展了“路政宣传月”、“安全生产月”、“凌晨行动”、“普通公路与高速公路联合执法”等系列专项整治行动，对超限超载车辆查处毫不手软，治超工作取得明显成效。全年共检测车辆30万余台次，查处超限超载车辆642台，卸载货物7287吨，交警扣分25分，固定站点超限率稳控在0.3%以下。

（三） 扶贫工作稳步有序开展。我站高度重视扶贫工作，分别派出2名优秀年轻干部驻村雪峰街道双联村和毓兰镇桥头村，支付驻村帮扶贫困村环境整治美丽乡村援建资金5万元。班子成员经常与其开展联点工作，相互交流工作经验，探讨工作学习方法。醪田镇杨广村和凫杨村结对帮扶队员每月定期下村走访2次，站扶贫办定期对干部职工扶贫工作进行月底考核，做到全面掌握村情民意。逢年过节给困难家庭送温暖，在年初春节，单位组织帮扶队员走访慰问帮扶贫困户家庭。帮扶干部按照对接名单逐户走访了对接贫困户，与贫困户面对面交流，向他们宣传党和政府的优惠政策，并帮助有困难的贫困户申请农村救助基金。

（四）基层党建工作严落实。基层党组织开展工作充满活力，五化建设十分齐全，党建工作全面完成。基层党建工作阵地建设规范，十九大精神学习方式灵活有效，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，按照县委组织部的要求按时开展专题民主生活会和组织生活会，认真听取群众意见，开展批评和自我批评。每月按时开展“三会一课”工作，每周五下午开展党建学习日，领导班子定期召开中心组理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，利用“红星云和学习强国”开展党员学习教育，认真做好党员学习笔记，提高了党员干部的党性修养。

（五）紧抓安全生产不放松。持续深入开展安全生产“大排查”、“大管控”、“大整治”三大专项行动，坚持“党政同责、一岗双责”，层层压实责任，站安全生产形势总体平稳，无较大及以上安全事故发生。落实领导班子安全生产带队检查。举办安全教育知识培训讲座，大力宣传、营造氛围、提高安全工作意识。向沿途驾驶人员发送《公路货运车辆超限超载认定标准》、《关于开展公路货运车辆动态称重检测集中整治行动的通告》和《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》等宣传手册1000份，宣传海报1000份，悬挂宣传横幅50幅、利用公路挡土墙制作固定宣传标语20幅、制作治超宣传展板6块。充分利用LED屏、宣传栏、微信等多种形式，加大宣传力度。

（六）综治信访稳推进。多次召开综治和信访维稳专题会议研究部署工作，做好矛盾纠纷排查化解，维护信访秩序，扎实开展平安创建宣传工作，着力加强源头预防，着力解决突出问题，着力创新工作机制，确保全站综治和信访形势更加平稳可控；群众工作队员定期走访文昌街道大桥村。

（七）文明创建促发展。邀请专业的法律顾问为全体干部职工上法律法规业务知识培训课，增进了干部职工的法律业务知识，提升工作业务水平。开展“五一”、“五四”文体比赛，增进干部职工的凝聚力。办公楼环境卫生责任到人，做到全天候清洁，干部管理人员每周一和周四定期打扫卫生，使办公环境达到了“净、齐、洁、绿、美”的效果。对站所职工餐厅、卫生间等完善改造，制定文明餐厅、文明生活区管理办法，改善职工生活环境；购置健身器材，修建篮球场、职工活动室，丰富职工文化生活

本部门预算管理较好，制度执行总体较为有效，但还需进一步加强。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出145.11万元，比年初预算数增加124.11万元，增长5.91%。主要原因是：办公费、差旅费、不停车检测系统电费，执法设备维修费等开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展职工专业技术继续教育培训，人数5人，内容为专业技术人员继续教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额33万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度洞口县毓兰公路超限检测站

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况：

1、洞口县毓兰公路超限检测站行政编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数30人，其中在职30人，退休0人。公务车辆核定编制4　辆，实有公务车辆4辆。

2、主要职责如下：

（1）、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。

（2）、制定公路超限检测站的各项管理制度。

（3）、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。

（4）、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。

（5）、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。

（6）、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

（7）、法律、法规规定的其他职责。

（8）、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

根据上述职责，县毓兰公路超限检测站设人秘股、财务审计股、安全应急股、 案件管理股、执法中队 5个内设机构 。

3、年度重点工作为:（1）征收任务；（2）治超工作成效；（3）扶贫工作；（4）基层党建工作；（5）安全生产工作；（6）综治信访工作；（7）文明创建工作

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年预算总收入330.43万元，其中：财政拨款330.43万元。全年预算总支出　330.43万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）233.87万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”49.58万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）34.77万元（其中“三公经费”8.5　万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）19.79万元。执法专项支出42万元。

（三）、资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须直缴县财政国库管理局非税收入汇缴专户，工作人员按收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的非税收入一般缴款书，严禁各执法队私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出集中会审制度。站所有支出必须经会审小组成员集中会审后,由分管财务领导和单位一把手审批并加盖会审章，财务才能付款入帐,大额支出须经集体研究决定。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）站办公用品办公室统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行公务接待制度，所有来客，经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（7）站财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、年度预算资金收支：本单位2019年年初预算数为330.43万元。（其中2019年年初预算批复的基本支出为288.43万元，项目任务及专项经费42万元）。

   （一）基本支出：用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年决算基本支出666.63万元，其中：工资福利支出307.15万元、商品和服务支出145.11万元、对个人和家庭的补助214.37万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异336.2万元，其中工资福利支出差异73.28万元，主要原因为工资普调、基本工资的增长奖金也随之增加等；商品和服务支出差异110.34万元，主要原因为差旅费、拨村级资金及扶贫资金等、扶贫资料印刷费、干部下乡下村扶贫交通、食堂开支、设备维修、业务委托费、非现场执法成本等开支超预算；对个人和家庭的补助差异194.58万元，主要原因是住房公积金的增加。

   （二）项目支出：项目支出是在基本支出之外为完成执法工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、农林水支出（扶贫）、交通运输支出（不停车检测系统）等其他行政管理事务支出。项目支出使用情况：扶贫支出3.72万元，一般行政管理事务支出42万元   （三）“三公”经费情况：2019年初批复预算的“三公”经费为8.5万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费8万元。

全年决算支出“三公”经费8.59万元，其中公务接待费0.32万元、公务用车购置及运行维护费8.27万元。较上年决算支出减少0.84万元，下降9.78%；较年初预算增加0.09万元，增加1.05%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

1、公务接待费：

全年决算支出公务接待费0.32万元，较年初预算节约0.18万元，节约36%；较上年支出增加0.02万元，上升比为6.7%。

2、公务用车购置及运行维护费：

2019年单位实有车辆４辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的执法公务用车为4辆。

（1）公务车运行维护费

2019年的公务车运行维护费为8.27万元，较年初预算超支0.27万元，超支3.38%，原因为2018年公务车进行日常修理费用增加超出预算范围内；平均每台车的运行费用为2.07万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.21万元。

（2）公务用车购置费    2018年没有新增公务用车。

   （四）基本支出——公用经费

2019年初批复预算的公用经费为34.77万元，全年决算公用经费支出为145.11万元，较年初预算增加110.34万元，增加占比317%，主要原因是差旅费、拨村级资金及扶贫资金等、扶贫资料印刷费、干部下乡下村扶贫交通、食堂开支、设备维修、业务委托费、非现场执法开支等。相比去年公用经费决算金额增加51.01万元，上升54%。

三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2019年县级预算单位绩效评价工作》的通知文件（洞财监[2020]２号），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，主要成绩如下：

（一）2019年完成非税执收任务189.1万元

（二）治超工作基本情况

我站治超工作按照“政府治超、联合治超、源头治超、科技治超”原则，重拳出击，上半年先后开展了“路政宣传月”、“安全生产月”、“凌晨行动”、“普通公路与高速公路联合执法”等系列专项整治行动，对超限超载车辆查处毫不手软，治超工作取得明显成效。全年共检测车辆30万余台次，查处超限超载车辆642台，卸载货物7287吨，交警扣分25分，固定站点超限率稳控在0.3%以下。

（三） 扶贫工作稳步有序开展。我站高度重视扶贫工作，分别派出2名优秀年轻干部驻村雪峰街道双联村和毓兰镇桥头村，支付驻村帮扶贫困村环境整治美丽乡村援建资金5万元。班子成员经常与其开展联点工作，相互交流工作经验，探讨工作学习方法。醪田镇杨广村和凫杨村结对帮扶队员每月定期下村走访2次，站扶贫办定期对干部职工扶贫工作进行月底考核，做到全面掌握村情民意。逢年过节给困难家庭送温暖，在年初春节，单位组织帮扶队员走访慰问帮扶贫困户家庭。帮扶干部按照对接名单逐户走访了对接贫困户，与贫困户面对面交流，向他们宣传党和政府的优惠政策，并帮助有困难的贫困户申请农村救助基金。

（四）基层党建工作严落实。基层党组织开展工作充满活力，五化建设十分齐全，党建工作全面完成。基层党建工作阵地建设规范，十九大精神学习方式灵活有效，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，按照县委组织部的要求按时开展专题民主生活会和组织生活会，认真听取群众意见，开展批评和自我批评。每月按时开展“三会一课”工作，每周五下午开展党建学习日，领导班子定期召开中心组理论学习，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，利用“红星云和学习强国”开展党员学习教育，认真做好党员学习笔记，提高了党员干部的党性修养。

（五）紧抓安全生产不放松。持续深入开展安全生产“大排查”、“大管控”、“大整治”三大专项行动，坚持“党政同责、一岗双责”，层层压实责任，站安全生产形势总体平稳，无较大及以上安全事故发生。落实领导班子安全生产带队检查。举办安全教育知识培训讲座，大力宣传、营造氛围、提高安全工作意识。向沿途驾驶人员发送《公路货运车辆超限超载认定标准》、《关于开展公路货运车辆动态称重检测集中整治行动的通告》和《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》等宣传手册1000份，宣传海报1000份，悬挂宣传横幅50幅、利用公路挡土墙制作固定宣传标语20幅、制作治超宣传展板6块。充分利用LED屏、宣传栏、微信等多种形式，加大宣传力度。

（六）综治信访稳推进。多次召开综治和信访维稳专题会议研究部署工作，做好矛盾纠纷排查化解，维护信访秩序，扎实开展平安创建宣传工作，着力加强源头预防，着力解决突出问题，着力创新工作机制，确保全站综治和信访形势更加平稳可控；群众工作队员定期走访文昌街道大桥村。

（七）文明创建促发展。邀请专业的法律顾问为全体干部职工上法律法规业务知识培训课，增进了干部职工的法律业务知识，提升工作业务水平。开展“五一”、“五四”文体比赛，增进干部职工的凝聚力。办公楼环境卫生责任到人，做到全天候清洁，干部管理人员每周一和周四定期打扫卫生，使办公环境达到了“净、齐、洁、绿、美”的效果。对站所职工餐厅、卫生间等完善改造，制定文明餐厅、文明生活区管理办法，改善职工生活环境；购置健身器材，修建篮球场、职工活动室，丰富职工文化生活

五、存在的主要问题

（一）预算执行：根据本次预算评价情况，存在预算绩效执行时，编制的绩效目标不具体，导致部分预算超出，部分绩效指标使用过度，造成绩效评价结果欠佳。

（二）内部管理：我单位有在职人员30人，其中２名职工驻村帮扶，26名结队帮扶成员职工，由于工作任务较多，人员工作量都比较紧密，使得在外执法工作人员欠缺。　

（三）经费保障：公路超限整治压力大、所需资金较多；扶贫工作任务量较大，使公用经费超出年初预算，预算无法满足日常开支需求。

六、改进措施和有关建议

（一）请财政根据本单位工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步规范绩效目标编制，做到细化量化、合理可行。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。