目    录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、“三公”经费增减变化情况说明

九、专业性较强的名词解释

十、其他需要说明的问题

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门职能职责与基本情况

（一）部门职能职责：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本乡镇镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡镇镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：岩山镇行政编制人数21人，事业编制人数7人，工勤编人数17人。实有人数62人，其中在职44人，退休16人，差额1人，精简1人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2019年预算总收入411.64 万元，同比上年460.87万元减少49.23万元，减少12 %，其中：经费拨款411.64 万元。全年预算总支出411.64万元，同比上年减少49.23万元，减少12%，收支平衡。

三、机关运行经费执行情况说明：2019年预算支出411.64 万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等） 342.18万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”66.48万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）63.38万元（其中“三公经费”4万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）3.10 万元。其中项目支出2.98万元。

四、项目任务及专项经费安排： 项目支出2.98万元，其中：农机差额人员经费1.5万元，精简人员0.48万元，乡镇交通安全管理服务站经费1万元。

五、政府采购支出情况说明：2019年单位采购预算总额32.7万元，其中办公费23.7万元，印刷服务9万元。

六、国有资产占有情况说明：截止到2018年12月31日止，我单位固定资产帐面价为310.12元，其中:房屋面积2741平方米，帐面值268.94万元；小车1 辆，账面价值 7.54万元，办公设备 33.64万元，专用设备包括电脑空调等 20.65万元，其他固定资产12.99万元。无价值200万元以上的大型设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年预算实行绩效目标管理的项目　0个，涉及一般公共财政拨款0　元，纳入绩效评价试点的项目0　个，涉及一般公共预算拨款　0元。重点项目预算绩效情况：该项目为0　项目，共投资　0万元，其中财政拨款投入0　万元，其他资金投入0　万元；总体目标情况：该项目全长0　米，宽　0米（或面积　平方米等），受益人口　人，群众的满意度达到0　%。

八、“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费4 万元，其中：公务接待费 2万元，预计接待 30批次 100人；公务用车保有量为1台，公务用车购置费　0万元，公务用车运行维护费　2万元，因公出国（境）费0万元。公务接待费同比上年减少 0.2万元。

　　九、专业性较强的名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　十、其他需要说明的问题

　　我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》没有数据。

洞口县2019部门预算公开表