一、部门职能职责与基本情况：

（一）部门职能职责：

本乡政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本乡政府经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇政府社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：岩山镇行政编制人数21人，事业编制人数7人,工勤编制17人，实有人数61人，其中在职45人，退休16人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2018年预算总收入530.07万元，其中：财政拨款430.07万元，税收收入60万元，非税收入40万元。全年预算总支出530.07万元，其中：一般财政拨款支出430.07万元，上解支出100万元，收支平衡。

三、预算支出情况分析：2018年预算支出430.07万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）342.15万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”69.82万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）　　37.84万元（其中“三公经费”5万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）31.49万元。项目支出18.59万元（其中扶贫专项经费17.59万元，交通安全管理服务专项资金1万元）。

四、项目任务及专项经费安排：扶贫专项资金17.59万元；交通安全管理服务专项资金1万。

五、政府采购支出说明：2018年单位采购预算总额32万元，

六、国有资产占有使用情况：截止到2017年12月31日止，我单位固定资产账面价值为310.12万元，其中：房屋2655平方米，价值265.54万元；车辆1辆，价值14.77万元；办公设备29.81万元。

七、项目预算绩效情况：2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共财政拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

八、“三公”经费情况：2018年“三公”经费5万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行维护费2万元。

九、名词解释

　1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、其他需要说明的问题