洞口县国土资源局2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、拟制有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的地方性政策及管理办法，经批准后组织实施；研究拟制管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与上报审批城镇总体规划的审核；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

3、依法组织实施土地和矿产资源管理的行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处县域范围内的土地违法案件。

4、受理国家建设的农用地转用项目用地，并按报批程序办理手续。拟定实施耕地特殊保护和鼓励开发耕地政策 、措施，实施农地用途管制，落实全县基本农田保护措施，指导、监督未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

5、贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；搞好土地确权、城乡地籍、土地定级及登记发证工作。

6、拟制并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府对土地的收购管理办法，贯彻执行国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理的具体办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、拟制、审核县内基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格；承担报国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记；根据授权，依法审报对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资源汇编；依法实施地质勘查行业管理，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、组织编制和实施本县防治地质灾害和保护地质遗迹规划；协助省厅依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；按权限管理地质遗迹保护区。

10、组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目或重大测绘科技项目。

11、依法审查测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记；依法审查提供对外测绘成果和外国组织、个人来县测绘的事项；依法管理地图编制工作；审查出版、发行、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。

12、管理县级基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制县行政区界线标准化样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

13、合理使用财政拨给的其他各项资金，按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室,政工股,财务股,用地股，规划股，地产股，耕保股，地矿地环股，权籍股，信息股，法规股，执法大队，整理中心，储备中心，矿检办，交易中心等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为3253.28万元，比上年减少436.05万元，同比降低11.80%。本年度支出总计为3253.28万元，比上年减少436.05万元，同比降低11.80%。主要原因是农村集体土地确权发证项目及耕地保护项目2017年已完工，财政减少了此两项目拨款，此两项支出减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计3253.28万元，其中：财政拨款收入3253.28万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计3253.28万元，其中:基本支出3253.28万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为3253.28万元，比上年减少436.05万元，同比降低11.80%。主要原因是农村集体土地确权发证项目及耕地保护项目2017年已完工，财政减少了此两项目拨款，此两项支出减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2433.42万元，占比74.80%。

本单位本年度财政拨款支出3253.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出2433.42万元，占比74.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2433.42万元，比上年减少760.28万元，同比降低23.81%，原因是农村集体土地确权发证项目及耕地保护项目2017年已完工，此两项支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出（类）208.50万元，占比8.57%；医疗卫生和计划生育支出（类）98.63万元，占比4.05%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出2433.42万元，其中：

1、人员经费1893.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费539.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为23万元，决算数为15.98万元.完成预算的69.48%，与上年持平。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.91万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.91万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出11.07万元，公务接待180批880人次。与预算数比较，小于预算数8.93万元。与上年数比较，与上年数持平。

八、政府性基金决算

本年度政府性基金预算财政拨款支出819.86万元，比上年增加406.95万元，同比增长98.56%，原因是第三次土地调查支出增加了400万元。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度支出2420.77万元，增加原因是增资及提高津贴奖励工资、扶贫款等开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额427万元，其中：政府采购货物支出89万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值50万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表（另建表格）

洞口县国土资源局2018年决算公开表