洞口县自然资源局2020年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《部门收支总体情况表》（附件1表）

2.《部门收入总体情况表》（附件2表）

3.《部门支出总体情况表》（附件3表）

4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件4表）

5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件5表）

6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件6表）

7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》(附件7表）

8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》(附件8表）

9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件9表）

10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件10表）

11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件11表）

12.《财政拨款收支总体情况表》（附件12表）

13.《一般公共预算支出情况表》（附件13表）

14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件14表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件15表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》（附件16表）

17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》（附件17表）

18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件18表）

19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件19表）

20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件20表）

21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》（附件21表）

22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)表》。（附件22表）

23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》（附件23表）

24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件24表）

25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算经济分类)》（附件25表）

26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算经济分类)》（附件26表）

27、《专项资金预算汇总表》（附件27表）

28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件28表）

29、《项目支出绩效目标表》（附件29表）

30、《整体支出绩效目标表》（附件30表）

31、《政府采购预算表》（附件31表）

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟制有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的地方性政策及管理办法，经批准后组织实施；研究拟制管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

2、组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；参与上报审批城镇总体规划的审核；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

3、依法组织实施土地和矿产资源管理的行政执法工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处县域范围内的土地违法案件。

4、受理国家建设的农用地转用项目用地，并按报批程序办理手续。拟定实施耕地特殊保护和鼓励开发耕地政策 、措施，实施农地用途管制，落实全县基本农田保护措施，指导、监督未利用土地的开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

5、贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；搞好土地确权、城乡地籍、土地定级及登记发证工作。

6、拟制并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府对土地的收购管理办法，贯彻执行国有土地划拨使用目录指南和乡（镇）村用地管理的具体办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

7、拟制、审核县内基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格；承担报国务院、省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批、登记、发证和转让审核登记；根据授权，依法审报对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资源汇编；依法实施地质勘查行业管理，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

9、组织编制和实施本县防治地质灾害和保护地质遗迹规划；协助省厅依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；按权限管理地质遗迹保护区。

10、组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目或重大测绘科技项目。

11、依法审查测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记；依法审查提供对外测绘成果和外国组织、个人来县测绘的事项；依法管理地图编制工作；审查出版、发行、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。

12、管理县级基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制县行政区界线标准化样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

13、合理使用财政拨给的其他各项资金，按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

本单位内设机构包括：办公室,政工股,法规股，财务股,自然资源权益调查确权登记股，自然资源权益与开发利用股，国土空间规划编制股，国土空间用途管制股，建设用地规划股，建设工程规划股，生态修复股，耕地保护监督股，地质矿产股，测绘信息股，工会，总工室，储备中心，修复中心，不动产中心，执法大队，自然资源事务中心，行政审批股，自然资源管理分局等。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有洞口县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括本局基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数827.74万元，其中，一般公共预算拨款827.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1013.25万元，主要是人员减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数827.74万元，其中，一般公共服务支出827.74万元。支出较去年减少1013.25万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入827.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为827.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级等一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款827.74万元，比2019年预算减少1013.25万元，减少55.04%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少25万元，减少原因为落实中央八项规定，严格控制了招待支出，减少公务接待费预算。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额43.2万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4000平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款827.74万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《部门收支总体情况表》（附件1表）

2.《部门收入总体情况表》（附件2表）

3.《部门支出总体情况表》（附件3表）

4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件4表）

5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件5表）

6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件6表）

7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》(附件7表）

8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》(附件8表）

9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件9表）

10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件10表）

11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件11表）

12.《财政拨款收支总体情况表》（附件12表）

13.《一般公共预算支出情况表》（附件13表）

14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件14表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件15表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》（附件16表）

17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》（附件17表）

18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件18表）

19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件19表）

20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件20表）

21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》（附件21表）

22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)表》。（附件22表）

23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》（附件23表）

24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件24表）

25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算经济分类)》（附件25表）

26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算经济分类)》（附件26表）

27、《专项资金预算汇总表》（附件27表）

28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件28表）

29、《项目支出绩效目标表》（附件29表）

30、《整体支出绩效目标表》（附件30表）

31、《政府采购预算表》（附件31表）

附件下载：洞口县2020年部门预算公开表