一、部门职能职责与基本情况：

（一）部门职能职责：为城乡建设提供规划设计服务、区域和城市规划与咨询，风景园林规划、村庄与集镇规划、城市交通规划与咨询城市设计，相关研究与技术开发、土地利用总体规划、市政工程规划与实际城市规划信息服务。

（二）单位基本情况：洞口县城乡规划管理局事业编制人数151人。实有人数167人，其中在职　151人，退休16人。

二、部门预算收支与平衡情况：2017年预算总收入1438.9万元，其中：财政拨款1438.9万元，全年预算总支出1438.9万元，收支平衡。

三、预算支出情况分析：2017年预算支出1438.9万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）1172.26万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”234.77万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）172.06万元（其中“三公经费”24万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）94.58万元。

14 规划局2017年县级部门预算公开表.xls