一、部门职能职责与基本情况：贯彻执行国家、省、市、县关于房地产管理的政策、法规,研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则;拟制房地产业发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策及房产业规章制度并监督执行；指导镇(乡)房产管理工作。研究制订并组织实施住房制度改革方案,健全完善住房供应体系,制定并落实廉租住房制度，负责对城镇低收入住房困难家庭实施住房保障。

（二）单位基本情况：洞口县房产局行政编制人数29人。实有人数29人，其中在职15人，退休14人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2017年预算总收入182.96　万元，其中：财政拨款182.96万元。全年预算总支出182.96万元，收支平衡。

三、预算支出情况分析：2017年预算支出182.96万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）124.48万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”25.51万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）　16.05　万元（其中“三公经费”11.05万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）12.43万元，项目支出30万元。

四、项目任务及专项经费安排：经费用于住房保障工作指挥部成员工作补助发放,办公室日常办公用品购置,各工程项目现场指导促督工作和赴上级单位及有关部门报批资料租车,招待上级单位及职能部门迎检开支。

6 2017年房产局部门预算公开表.xls