一、部门概况

（一）部门职能职责：1、参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。2、引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，致富思源、富而思进，自觉接受党的领导，自觉履行义利兼顾、扶贫济困的社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，在非公有制经济人士中逐步培养一支坚决拥护党的领导的高素质的代表人士队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；围绕为发展非公有制经济服务做思想政治工作，促进非公有制经济的持续、健康、快速发展。3、参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事（财政）部门统一组织。4、反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。6、加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。7、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。8、负责管理行业商会、乡镇商会；指导本县各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。9、承办县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置：县工商联内设一个职能股室：办公室。截止2020年底，县工商联行政编制人数 2人，全额事业拨款5人。实有人数7人，其中在职4人，退休3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年年初预算批复的基本支出80.93万元。其中：工资福利支出47.09万元、商品和服务支出33.84万元。

2020年决算基本支出88.08万元，其中：工资福利支出69.51万元、商品和服务支出18.57万元，其中“三公”经费为0。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异7.15万元，其中工资福利支出差异22.42万元，主要原因为工资普调等；商品和服务支出差异15.27万元，主要原因为强化部门内部控制及严格执行厉行节约制度。

（二）专项支出

本单位无专项支出。

（三）“三公”经费预算执行情况

2020年“三公”经费预算数0.25万元，决算数0万元，主要原因为单位响应党中央的号召，节省接待开支，减少接待费用支出。

三、部门专项组织实施情况

本单位无专项支出。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分96分。一是保证了行政机关的正常运转，干部的正常福利待遇得到了保障，维护全联的稳定发展；二是全面完成上级下达的各项工作任务；三是继续获得全国“五好”工商联和湖南省“五好”工商联称号。

四、存在的主要问题

在部门整体绩效评价工作中，绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。

五、改进措施和有关建议

坚持问题导向、查找问题成因，结合我联工作实际，学习其他单位好经验、好做法，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。