一、部门概况

（一）机构设置

洞口县供销合作联社内设机关下设办公室、政工股、财务统计股、合作指导股、监审股等5个股室。

我单位行政编制人数0人，事业编制人数22人,工勤编制0人。实有人数15人，其中在职15人，退休31人。公务车辆核定编制0辆，实有公务车辆0辆。

（二）单位职责职能

1、贯彻执行中央、省、市、县及上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。

3、根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。

4、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息。

5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6、指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年度工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等）142.5万元，商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、业务费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）600.35万元(节能环保支出529.88万元),对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、生活补助、伤残补助、助学金、医疗补助、其他等）97.63万元。

2020年我单位共预算“三公经费”1万元，其中因公出国费0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。年末决算“三公经费”支出0.97万元,其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.97万元,共接待9批次126人次，严格执行中央八项规定，无公车运行经费，没有超过年初预算数。

（二）节能环保支出529.88万元.

1、 2020年洞口县供销合作联社节能环保支出529.88万元,其中：拨付给洞口县联昌供销惠农服务有限公司再生资源回收站建设经费460万元；2、委托业务费69.88万元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位在2020年度财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照相关规定进行会计核算,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领，扩大支出范围等违法违规问题。建立健全的单位财务制度一是保证了单位的正常运转，干部职工的正常福利待遇得到了保障，维护单位经济业务工作有序开展；二是全面完成了上级下达的各项经济指标。

四、存在的主要问题

1、预算编制和实际执行有一定偏差。

2、预算执行。根据本次评价情况，存在预算绩效申报时，部分编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务。

3、资产管理工作有所欠缺。往来账款没有及时进行清理处置。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、及时清理往来款项。

4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件点击下载：部门整体支出绩效评价指标体系