洞口县水东镇部门2022年部门预算说明

目录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：2022年部门预算表

附表

1.《收支总表》（附件1表）

2.《收入总表》（附件2表）

3.《支出总表》（附件3表）

4.《支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件4表）

5.《支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》 （附件5表）

6.《财政拨款收支总表》（附件6表）

7.《一般公共预算支出表》(附件7表）

8.《一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)》(附件8表）

9.《一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)》（附件9表）

10.《一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)》（附件10表）

11.《一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）》（附件11表）

12.《一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）》（附件12表）

13.《一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)》（附件13表）

14.《一般公共预算“三公”经费支出表》（附件14表）

15.《政府性基金预算支出表》（附件15表）

16.《政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）》（附件16表）

17.《政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）》（附件17表）

18.《国有资本经营预算表》（附件18表）

19.《财政专户管理资金预算支出表》（附件19表）

20.《专项资金预算汇总表》（附件20表）

21.《其他项目支出绩效目标表》（附件21表）

22、《部门整体支出绩效目标表》（附件22表）

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、本水东镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

水东镇机关下设：六办三中心一大队一站一所等12个股室，下设3个内设单位，分别是党委、政府和人大。水东镇单位行政编制人数25人，事业编制人数33人,工勤编制1人，企业差额人员1名，实有人数69人，其中在职58人，退休11人。公务车辆核定编制1辆,实有公务车辆1辆。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

水东镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有水东镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数612.28万元，其中，一般公共预算拨款612.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 1.64万元，主要是增加退休人员。

（二）支出预算，2022年年初预算数612.28万元，其中，一般公共服务支出493.91万元，公共安全支出0.5万元，社会保障和就业支出80.5万，住房保障支出37.37万元。支出较去年减少1.64万元，主要是增加退休人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  612.28 万元，其中，一般公共服务支出  493.91 万元，占 80.67 %；公共安全支出0.5万元，占0.013%，社会保障和就业支出80.5万元，占 13.1 %；住房保障支出37.37万元；占 6.1%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为612.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出504.35万元，主要包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等；商品和服务支出100.64万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出；对个人和家庭的补助5.8万元，含遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、其他等。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡镇工会经费1万，主要用于工会运行，交通安全管理服务站经费0.5万元，主要用于交通安全管理服务站运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款612.28万元，比2021年预算减少1.64万元，下降0.27%。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，预计接待198批次1250人；公务用车购置及运行费 2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年相仿。

3、一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开每月的主题党日会议，一年共12次，人数 40  人，内容为唱国歌、重温入党誓词，学习习近平总书记重要谈话等；培训费预算  0.5 万元，拟开展社会治理业务培训，人数20人，内容为六零创建及社会治理工作的经验总结等；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  80 万元，其中，货物类采购预算  30 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  50 万元。授予小微企业合同金额　0万元。（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，我单位固定资产帐面价为230.73万元，其中:房屋面积2119.6平方米，帐面值203.9万元；小车1辆，账面价值4.05万元，办公设备5.45万元，专用设备包括电脑空调等16.24万元，其他固定资产1.09元，本部门共有公务用车1 辆。其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  612.28 万元，其中，基本支出 610.78  万元，项目支出 1.5  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2022年部门预算表

附表：

1.《收支总表》（附件1表）

2.《收入总表》（附件2表）

3.《支出总表》（附件3表）

4.《支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件4表）

5.《支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》 （附件5表）

6.《财政拨款收支总表》（附件6表）

7.《一般公共预算支出表》(附件7表）

8.《一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)》(附件8表）

9.《一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)》（附件9表）

10.《一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)》（附件10表）

11.《一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）》（附件11表）

12.《一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）》（附件12表）

13.《一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)》（附件13表）

14.《一般公共预算“三公”经费支出表》（附件14表）

15.《政府性基金预算支出表》（附件15表）

16.《政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）》（附件16表）

17.《政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）》（附件17表）

18.《国有资本经营预算表》（附件18表）

19.《财政专户管理资金预算支出表》（附件19表）

20.《专项资金预算汇总表》（附件20表）

21.《其他项目支出绩效目标表》（附件21表）

22、《部门整体支出绩效目标表》（附件22表）

附件下载：*********部门****年部门预算公开表