洞口县公路管理局2019年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门职能职责与基本情况

1、职能职责

2、基本情况

二、部门预算收支与平衡情况

三、机关运行经费执行情况说明

四、项目任务及专项经费安排

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、“三公”经费增减变化情况说明

九、专业性较强的名词解释

十、其他需要说明的问题

第二部分：

附表

1.《部门收支总体情况表》（预算01表）

2.《部门收入总体情况表》 （预算02表）

3.《部门支出总体情况表》（预算03表）

4.《部门支出总表（按部门预算经济分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表、06-2表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算07-1表、07-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算08-1表、08-2表）

9.《财政拨款收支总体情况表》（预算09表）

10.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

11.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

12.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表、12-2表）

13.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算13-1表、13-2表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算14-1表、14-2表）

15.《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表》（预算15-1表、15-2表）

16、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门职能职责与基本情况

（一）部门职能职责：负责辖区内所管养公路的养护和管理工作；负责辖区内所管养公路大中修工程、安保工程、水毁工程和危桥加固改造工程的实施；负责辖区内所管养公路的路政管理；负责辖区内所管养公路的日常养护和维护；负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护；负责辖区内所管养公路绿化工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况：洞口县公路管理局事业编制人数179人。实有人数302人，其中在职158人，退休144人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆9辆，其中机关2辆，工程养护车7辆。

二、部门预算收支与平衡情况：2019年预算总收入1548.5万元，同比上年1688.46万元减少139.96万元，减少8.29%，其中：财政拨款1548.5万元。全年预算总支出1548.5万元，同比上年1688.46万元减少139.96万元，减少8.29%，收支平衡。

三、机关运行经费执行情况说明：2019年预算支出1548.5万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）1367.89万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”271.81万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）152.15万元（其中“三公经费”8万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）28.46万元。

四、项目任务及专项经费安排：无  

五、政府采购支出情况说明：2019年单位采购预算总额50万元，其中办公用品29万元，车辆维修费5万元，油料费11万元，其他办公设备4万元。

六、国有资产占有情况说明：截止到2018年12月31日止，我单位固定资产帐面价为989.62万元，其中:房屋面积15590.17平方米，帐面值549.18万元；小车6辆，账面价值121.52万元，办公设备包括电脑空调等21.83万元，专用设备291.85万元，其他固定资产5.24万元。无价值200万元以上的大型设备。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共财政拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

八、“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费8万元，其中：公务接待费6万元，预计接待90次600人；公务用车保有量为1台，公务用车运行维护费2万元，因公出国（境）费0万元。

　　九、专业性较强的名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　十、其他需要说明的问题

　　我单位属一般公共预算的收入列示，所以《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》、《政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）》没有数据；我单位属非执收执法的全额拨款事业单位，没有专户管理的非税收入，所以《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）》没有数据。洞口县公路局2019年部门预算公开表