洞口县疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能职责：1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； 6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。：

（二）单位基本情况：疾控中心事业编制人数53人。实有人数86人，其中在职53人，退休33人。公务车辆核定编制4辆，实有公务车辆4辆。

二、预算支出情况分析：

（一）2018年度预算基本情况

2018年预算支出651.92万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）440.56万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”91.04万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）　50.65万元（其中“三公经费“5万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）3.91万元，项目支出　156.8万元（其中扶贫专项经费4.8万元）。

（二）2018年度收支决算情况

    1、2018年度总收入2533.45万元。 

2、2018年决算总支出2533.45万元。

三、项目任务及专项经费安排：

艾滋病防治5万元，突发公共卫生事件应急处置12万元，重点传染病监测5万元，结核病控制项目配套5万元，冷链经费2万元，传染病防治经费5万元，疾病控制中心一类疫苗接种专项经费110万元，传染性疾病应急处置、慢性非传染性疾病综合防控示范县创建工作经费4万元，扶贫专项经费4.8万元，其它专项经费4万元。

四、“三公”经费增减变化情况说明：

2018年“三公”经费5万元，其中：公务用车运行维护费4万元.公务接待费1万元.因公出国（境）费0万元,公务用车购置费0万元.

五、资产管理情况

本单位建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个唯一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。

六、部门整体支出绩效情况

2018年我中心所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我中心成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2018年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，形成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

七、主要困难和问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（四）中央和省级专项经费拨付时间较晚，导致各项工作不能如期开展，项目经费不能按年度使用完。

八、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

                        洞口县疾病预防控制中心

                              2019年9月12日