一、部门概况

（一）基本情况：

1、洞口县毓兰公路超限检测站行政编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数30人，其中在职30人，退休0人。公务车辆核定编制4　辆，实有公务车辆4辆。

2、主要职责如下：

（1）、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。

（2）、制定公路超限检测站的各项管理制度。

（3）、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。

（4）、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。

（5）、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。

（6）、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

（7）、法律、法规规定的其他职责。

（8）、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

根据上述职责，县毓兰公路超限检测站设人秘股、财务审计股、安全应急股、 案件管理股、执法中队 5个内设机构 。

3、年度重点工作为:（1）征收任务；（2）精准扶贫工作；（3）信访维稳；（4）不停车检测系统设施建设；（5）安全生产、防汛抗旱工作；（6）基层党建工作；（7）文明创建工作

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年预算总收入523.07万元，其中：财政拨款523.07万元。全年预算总支出　523.07万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）229.81万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”48.71万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）33.32万元（其中“三公经费”8.5　万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）19.44万元。执法专项支出60万元，Ｓ220线不停车检测系统建设支出176.9万元，驻村帮扶工作队员工作经费3.6万元。

（三）、资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须直缴县财政国库管理局非税收入汇缴专户，工作人员按收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的非税收入一般缴款书，严禁各执法队私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出集中会审制度。站所有支出必须经会审小组成员集中会审后,由分管财务领导和单位一把手审批并加盖会审章，财务才能付款入帐,大额支出须经集体研究决定。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）站办公用品办公室统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）招待制度。严格执行公务接待制度，所有来客，经主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（7）站财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、年度预算资金收支：本单位2018年年初预算数为523.07万元。（其中2018年年初预算批复的基本支出为282.57万元，项目任务及专项经费240.5万元）。

   （一）基本支出：用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年决算基本支出669.13万元，其中：工资福利支出326.46万元、商品和服务支出94.11万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出248.55万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异386.56万元，其中工资福利支出差异77.3万元，主要原因为工资普调、新增人员、奖金等；商品和服务支出差异60.79万元，主要原因为差旅费、拨村级资金及扶贫资金等、扶贫资料印刷费、干部下乡下村扶贫交通、食堂开支、设备维修、执法服装采购、业务委托费等开支超预算；对个人和家庭的补助差异0万元

   （二）项目支出：项目支出是在基本支出之外为完成执法工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、农林水支出（扶贫）、交通运输支出（不停车检测系统）等其他行政管理事务支出。项目支出使用情况：扶贫支出3.5万元，一般行政管理事务支出60万元，不停车检测系统支出106.13万元。

   （三）“三公”经费情况：2018年初批复预算的“三公”经费为8.5万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费8万元。

全年决算支出“三公”经费9.43万元，其中公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行维护费9.13万元。较上年决算支出减少3.9万元，下降29.26%；较年初预算增加0.93万元，增加10.9%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

1、公务接待费：

全年决算支出公务接待费0.3万元，较年初预算节约0.2万元，节约40%；较上年支出减少3.24万元，下降比为91.53%。

2、公务用车购置及运行维护费：

2018年单位实有车辆４辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的执法公务用车为4辆。

（1）公务车运行维护费

2018年的公务车运行维护费为9.13万元，较年初预算超支1.13万元，超支14.13%，原因为2018年公务车进行日常修理费用增加超出预算范围内；平均每台车的运行费用为2.28万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.2万元。

（2）公务用车购置费    2018年没有新增公务用车。

   （四）基本支出——公用经费

2018年初批复预算的公用经费为33.32万元，全年决算公用经费支出为94.1万元，较年初预算增加60.78万元，增加占比182%，主要原因是差旅费、拨村级资金及扶贫资金等、扶贫资料印刷费、干部下乡下村扶贫交通、食堂开支、设备维修、执法服装采购、业务委托费等。相比去年公用经费决算金额减少5.9万元，下降5.9%。

三、绩效评价工作情况

根据《2018年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》的通知文件（洞财监[2019]２号），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分89分，主要成绩如下：

（一）2018年完成非税执收任务106.74万元

（二）驻村扶贫。支付驻村帮扶贫困村环境整治美丽乡村援建资金３.５万元。在“扶贫帮困”大走访活动中，积极开展结对帮扶和共建工作，组织全体干部对醪田镇凫杨村和杨广村138户贫困户走访慰问

（三）积极开展文明创建工作。一是完善相关创建机制。为推进创建工作有序深入开展，我站建立了内部岗位责任体系和各项规章制度，制定完善了绩效考核办法，规范实施职工素质考核和年度综合考评，严格奖惩办法。实行月考核、季检查、全年总评的考核评比制度，确保创建工作和其他各项工作的有序高效运行。二是全面优化管理服务。为提升治超服务水平，我站以创建县级文明窗口单位为契机，建立健全服务规范，细化服务标准，公开服务承诺，定期开展文明窗口、文明岗位、文明职工评比。在行政执法中，以“规范执法、文明服务”为重心，加强执法队伍建设，不断深化对执法人员的培训，有计划地开展业务技能比赛和岗位练兵活动，把文明创建与纠正“四风”、与执法治超结合起来，集中整治“冷、硬、拖、卡”等老问题和官僚主义、形式主义新表现，增强服务意识，提高为民服务水平。三是加强建设治超文化。我站大力弘扬“大道为公、心路为民”的新时代湖南治超精神,精心提炼治超文化理念，组织策划撰写简报和新闻稿件，多角度、多侧面记录和反映我县治超发展历程，全方位展示治超干部职工的精神风采。充分利用办公楼大厅、走廊、文化展室等场所，建设安全文化、廉政文化和文明创建等文化展示区，进一步营造浓厚的文化氛围，提升治超行业社会形象和影响力。还设立了职工阅览室，组织职工多读书，读好书，创建学习型单位。站工会为丰富职工精神文化生活，每逢传统节日和重大节日，都举办“三八妇女节”、“五一、五四”文体创建活动、党建知识竞赛、业务技能比赛、全体职工集体体检等多种文体活动，定期开展“道德讲堂”活动，组织开展健康知识讲座、廉政知识讲座、安全知识讲座、户外拓展训练等活动，成立“羽毛球队”、“篮球队”，丰富职工文体生活，凝聚向上力量。四是广泛开展公益活动。对站房广场进行提档升级，建设图书阅览室、篮球场、健身场和羽毛球场，设立蓝球架，为职工提供休闲学习健身阵地。站创文办还坚持组织志愿服务人员参加义务献血、为孤儿和老人送温暖、“铲冰扫雪，大雪无痕”、义务植树和义务为货运司机和业主普及法律知识等公益活动，在全社会树立了良好的治超行业社会形象。

（四）安全生产。一是安全责任加强落实，签订了《安全生产责任状》加强安全责任的量化考核。并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。二是开展消防安全培训工作，落实在外执法安全措施，走访源头企业。三是加强防汛抗旱，健全防汛制度，分工明确，责任明晰，完善防汛预案、信息沟通机制，以确保安全度汛；四是做好日常值班工作安排，到岗到位并做好值班记录，及时汇报突发值班情况。    

（五）基层组织建设。（1）正常开展党建活动，按时完成党费收缴工作；建设扩大党务、保持政务公开；（2）重视职工队伍建设，定期开展职工会议；（3）落实每周集中学习制度。

五、存在的主要问题

（一）预算执行：根据本次预算评价情况，存在预算绩效执行时，编制的绩效目标不具体，导致部分预算超出，部分绩效指标使用过度，造成绩效评价结果欠佳。

（二）内部管理：我单位有在职人员30人，其中２名职工驻村帮扶，26名结队帮扶成员职工，由于工作任务较多，人员工作量都比较紧密，使得在外执法工作人员欠缺。　

（三）经费保障：公路超限整治压力大、所需资金较多；扶贫工作任务量较大，使公用经费超出年初预算，预算无法满足日常开支需求。

六、改进措施和有关建议

（一）请财政根据本单位工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步规范绩效目标编制，做到细化量化、合理可行。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算。

洞口县毓兰公路超限检测站

                                            2019年9月18日