洞口县毓兰公路超限检测站2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

2、制定公路超限检测站的各项管理制度；

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

7、法律、法规规定的其他职责；

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。                 

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：人秘股、财务审计股、安全应急股、 案件管理股、执法中队 5个内设机构 。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为669.13万元，比上年增加203.66万元，同比增长43.8%。本年度支出总计为669.13万元，比上年增加203.66万元，同比增长43.8%。主要原因是资本性支出增加（或减少）了248.5万元。

二、收入决算情况：

本年度收入合计669.13万元，其中：财政拨款收入669.13万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计669.13万元，其中:基本支出669.13万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为669.13万元，比上年增加203.66万元，同比增长43.8%。主要原因是不停车检测系统等资本性支出增加了248.5万元。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入669.13万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出669.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出669.13万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出669.13万元，比上年增加203.66万元，同比增长43.8%，原因是不停车检测系统等资本性支出增加了248.5万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：社会保障和就业支出（类）41.72万元，占比6.2%；医疗卫生和计划生育支出（类）12.64万元，占比1.9%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出669.13万元，其中：

1、人员经费326.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费342.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为8.5万元，决算数为9.4万元.完成预算的110.6%，比上年减少4.6万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出9.13万元，公务车辆保有4辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.3万元，公务接待30批100人次。与预算数比较，小于预算数0.2万元。与上年数比较，小于上年数3.54万元的原因是接待批次和人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，主要成绩如下：

（一）2018年完成非税执收任务106.74万元

（二）驻村扶贫。支付驻村帮扶贫困村环境整治援建资金３.５万元

（三）积极开展文明创建工作。

（四）安全生产。一是安全责任加强落实，签订了《安全生产责任状》加强安全责任的量化考核。并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。开展消防安全培训工作，落实在外执法安全措施，走访源头企业。防汛抗旱。健全防汛制度，分工明确，责任明晰，完善防汛预案、信息沟通机制，以确保安全度汛。做好防汛值班到岗到位并做好值班记录，及时汇报防汛值班情况。

（五）基层组织建设。（1）正常开展“三会一课”活动；2018年完成党费收缴工作；建设扩大党务、政务公开；（２）重视职工队伍建设，定期开展职工会议；（３）落实每周集中学习制度。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费342.67万元，增加原因是办公费、差旅费、扶贫款等开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆。单位价值10万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的大型设备2台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

 2018年决算