洞口县毓兰公路超限检测站2019年部门预算说明

目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

2、制定公路超限检测站的各项管理制度；

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

7、法律、法规规定的其他职责；

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

毓兰公路超限检测站内设机构包括：人秘股、财务审计股、安全应急股、 案件管理股、执法中队 5个内设机构 。

二、部门预算单位构成

毓兰公路超限检测站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有毓兰公路超限检测站部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算，无所属单位预算，收入包括一般公共预算收入、无政府性基金收入，支出包括本单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数330.43万元，其中，一般公共预算拨款330.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入189.1万元。收入较去年减少 192.67万元，主要是资本性支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数330.43万元，其中2019年预算支出330.43 万元，其中：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等）233.87 万元（其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”49.58 万元），商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出）34.77 万元（其中“三公经费” 8.5万元），对个人和家庭补助支出（含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等）19.79万元。其中执法专项支出42 万元。

支出较去年减少192.67万元，主要是资本性支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入330.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为288.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执法42万元，主要用于执法的办公费、差旅费、印刷费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.77万元，比2018年预算增加2.45万元，上升7%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋838.74平米，车辆4台，单位价值50万元以上大型设备2套。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款330.43万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出分类预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-07表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算08-09）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算10-11表）

9.《财政拨款收支总表》（预算12表）

10.《一般公共预算支出情况表》（预算13表）

11.《一般公共预算基本支出情况表》（预算14表）

12.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算15-16表）

13.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算17-18表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算19-20表）

15.《政府性基金支出预算表》（预算21-22表）

16.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算23-24表）

17.《公共财政拨款》（预算25-26表）

18. 《专项》（预算27表）

19.《公共财政拨款“三公”经费预算表》（预算28表）

20.《项目支出预算绩效目标表》（预算29表）

21.《部门整体支出绩效目标表》（预算30表）

附件下载：本部单位2019年部门预算公开表（另建表格）

 洞口县2019年部门预算公开表