2022年度洞口县水运事务中心部门预算公开说明
2022年度洞口县水运事务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与编制水路交通运输发展规划和相关专项规划相关事务性工作；参与编报全县水路交通运输年度建设计划及航道养护计划相关事务性工作，并承担组织实施相关事务性工作；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程。
2、负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；承担水上交通安全监督的事务性工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。
3、负责对辖区内水上交通，特别是重要水域、重点船舶的监控；负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，负责水上突发事件预警信息的评估和报告，做好相关情况的报送、请示和传达工作。
4、承担船舶和船员管理的事务性工作；负责权限内船员考试、发证管理和船舶登记的事务性工作。
5、按规定权限承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验的相关事务性工作；按规定权限对船舶设计图纸提出审查建议意见。
6、承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；承担水路交通战备相关事务性工作。
7、承担航道行业管理的事务性工作，负责管理维护所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务性工作。
8、负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展的事务性工作；承担水路交通运输行业统计信息工作。
9、承办县交通运输局交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数13人。实有人数20人，其中在职19人，退休1人。内设股室5个，分别为：综合股、安全事务股、运输事务股、船舶船员事务股、监控事务股。
二、部门预算单位构成
洞口县水运事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算234.22万元，其中，一般公共预算拨款收入234.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少30.46万元，主要原因是人员调动减少和水路固定资产投资减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算234.22万元，其中：社会保障和就业支出18.3万元；卫生健康支出8.1万元；交通运输支出195.68万元；住房保障支出12.15万元。支出较去年减少30.46万元，主要原因是人员调动减少和水路固定资产投资减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算468.45万元，其中：基本支出327.33万元，占比69.88%，项目支出141.12万元，占比30.12%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数327.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出144.79万元,其中：基本工资59.44万元，奖金4.95万元，绩效工资41.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元，职工基本医疗保险缴费8.1万元，其他社会保障缴费2.1万元，住房公积金12.15万元。其他工资福利支出0.05万元。
2、一般商品和服务支出37.74万元，其中：办公费4万元，印刷费2万元，水费0.6万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费11.4万元，维修(护)费1万元，培训费0.6万元，公务接待费4万元，工会经费4.05万元，福利费3.09万元，公务用车运行维护费4万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算70.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：36处渡口渡工工资支出34.56万元；渡口、码头签单发航人员专项经费支出36万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是车辆的日常维护运行和保险。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是省市安全检查增多，公务用车年限长维护费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0.6万元，拟召开5次培训，人数300人次，内容为渡工安全培训，春运培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为234.22万元，其中，基本支出163.66万元，项目支出70.56万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
