2022年度共青团洞口县委部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出情况 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出情况 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况 

（二）“三公”经费预算情况 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。 

2、负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。 

3、组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。 

4、开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。 

5、开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。 

6、调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。 

7、加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。 

8、维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。 

9、搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。 

10、关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。 

11、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门共有编制人数6人，实有人数6人，其中在职人数6人，退休人数0人。内设股室3个（含0个副科级单位），分别为：办公室、基层工作部、组织宣传部。 

二、部门预算单位构成 

共青团洞口县委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算44.38万元，其中，一般公共预算拨款收入44.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加6.44万元，主要原因是人员增加引起人员经费增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算44.38万元，其中：一般公共服务支出34.68万元；社会保障和就业支出4.53万元；卫生健康支出2.07万元；住房保障支出3.1万元。支出较去年增加6.44万元，主要原因是人员调入引起人员支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算44.38万元，其中：基本支出44.38万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数44.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出38.49万元,其中：基本工资14.84万元，津贴补贴12.68万元，奖金1.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.14万元，职工基本医疗保险缴费2.07万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金3.1万元。其他工资福利支出0.04万元。    

2、一般商品和服务支出5.89万元，其中：办公费2.5万元，水费0.2万元，电费0.4万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.52万元，福利费0.37万元。 

3、对个人和家庭的补助支出0万元。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出5.89万元，比上年预算减少0.3万元，下降4.88%，主要原因是厉行节约，减少机关经费支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为44.38万元，其中，基本支出44.38万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

第二部分 2022年部门预算表