2022年度洞口县毓兰公路超限检测站部门预算公开说明
2022年度洞口县毓兰公路超限检测站部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯执行国家有关公路超限检测工作的法律法规、规章和政策。
2、制定公路超限检站的各项管理制度。
3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，为公路执法工作提供技术持 。
4、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息(五)管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。
5、承办县交通运输局交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数19人，实有人数25人。内设股室3个，分别为：综合股、安全应急股、超运输信息中心。
二、部门预算单位构成
洞口县毓兰公路超限检测站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算305.74万元，其中，一般公共预算拨款收入305.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少30.82万元，主要原因是人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算305.74万元，其中：社会保障和就业支出28.45万元；卫生健康支出12.64万元；交通运输支出245.68万元；住房保障支出18.96万元。支出较去年减少30.82万元，主要原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算305.74万元，其中：基本支出284.74万元，占比93.13%，项目支出21万元，占比6.87%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数284.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出252.86万元,其中：基本工资100.84万元，津贴补贴26.3万元，奖金8.4万元，绩效工资57.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元，职工基本医疗保险缴费12.64万元，其他社会保障缴费3.17万元，住房公积金18.96万元。其他工资福利支出0.05万元。
2、一般商品和服务支出31.88万元，其中：办公费2万元，印刷费2万元，咨询费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费3万元，维修(护)费4万元，租赁费1万元，公务接待费0.8万元，被装购置费0.4万元，工会经费3.16万元，福利费2.52万元，公务用车运行维护费8万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：治超站专项检测经费支出21万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，主要原因是公车加油及维护。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是检测工作需要。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为305.74万元，其中，基本支出284.74万元，项目支出21万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
