2022年度洞口县卫生健康局部门预算公开说明
2022年度洞口县卫生健康局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康政策、规划和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。
12、指导县计划生育协会、县红十字协会的业务工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洞口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）机构设置
本部门共有编制人数66人，实有人数142人，其中在职68人，退休74人。内设股室14个（含1个副科级单位），分别为：办公室、人事教育股、财务股、法规和综合监督股、基层卫生和妇幼健康股、疾病预防控制和职业健康股、医政药政股、中医药和科技股、规划发展和信息化股、人口监测和家庭发展股、老龄健康股、卫生健康服务中心、洞口县红十字会、洞口县计划生育协会。
二、部门预算单位构成
1、洞口县卫生健康服务中心；2、洞口县红十字会；3、洞口县计划生育协会。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算946.98万元，其中，一般公共预算拨款收入946.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少5,173.29万元，主要原因是使用湖南财政预算管理一体化系统后，基层医疗卫生机构医改经费、基本公共卫生经费及计划生育事务经费不再纳入我局基本账户预算中。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算946.98万元，其中：社会保障和就业支出76.27万元；卫生健康支出777.83万元；城乡社区支出40万元；住房保障支出52.87万元。支出较去年减少5,173.29万元，主要原因是使用湖南财政预算管理一体化系统后，基层医疗卫生机构医改经费、基本公共卫生经费及计划生育事务经费不再纳入我局基本账户预算中。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算946.98万元，其中：基本支出743.65万元，占比78.53%，项目支出203.33万元，占比21.47%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数743.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出644.71万元,其中：基本工资290.98万元，津贴补贴81.1万元，奖金24.25万元，绩效工资83.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.49万元，职工基本医疗保险缴费35.25万元，其他社会保障缴费5.78万元，住房公积金52.87万元。其他工资福利支出0.4万元。
2、一般商品和服务支出90.32万元，其中：办公费12万元，印刷费13万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费25万元，会议费2万元，公务接待费10万元，工会经费8.81万元，福利费13.51万元。
3、对个人和家庭的补助支出8.61万元，其中：其他对个人和家庭的补助8.61万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算203.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：爱卫办工作经费支出40万元；计育专项工作经费支出100万元；卫生专项经费支出53.8万元；中医事业费支出9.53万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出90.32万元，比上年预算减少15.66万元，下降14.77%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是各项督查检查减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开15次会议，人数680人，内容为卫生健康，疫情防控等相关工作会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为946.98万元，其中，基本支出743.65万元，项目支出203.33万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
