2022年度洞口县公安局交通警察大队部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出情况 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出情况 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况 

（二）“三公”经费预算情况 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、规范和管理交通活动参与者的行为。 

2、推护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。 

3、处理道路交通事故，现场勘察、取证、责任认定、调解处理 各类交通事故。 

4、审核、检验、管理参与交通行为的各种机动车和非机动车。 

5、定期检验机动车驾驶员能否适合参与交通活动的能力和身 体状况。 

6、调查、研究、分析交通行动参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。 

7、宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。 

8、施划、设置各类交通标线和交通标志。 

9、应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。 

10、完成上级领导交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

洞口县公安局交警大队行政编制人数63人，工勤编制人数8人。实有人数78人，其中在职71人，离休0人，退休7人，聘用辅警145人。洞口县公安局交警大队内设综合中队、政工室、交管中队、特勤中队、道路救助基金办、科技和教育处罚中心、车管所、驾管所、事故处理中队、下设洞口、石江、高沙、山门、江口五个中队，因公车改革，现有轿车14辆，摩托车6辆。 

二、部门预算单位构成 

洞口县公安局交通警察大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,439.75万元，其中，一般公共预算拨款收入1,439.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加250.34万元，主要原因是增加辅警工资预算及增人增资。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,439.75万元，其中：公共安全支出1,221.45万元；社会保障和就业支出100.84万元；卫生健康支出46.98万元；住房保障支出70.47万元。支出较去年增加250.34万元，主要原因是增加辅警工资预算及增人增资。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,439.75万元，其中：基本支出1,239.75万元，占比86.11%，项目支出200万元，占比13.89%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,239.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中： 

1、工资福利支出1,020.84万元,其中：基本工资422.25万元，津贴补贴192.48万元，奖金35.19万元，绩效工资17.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.96万元，职工基本医疗保险缴费46.98万元，其他社会保障缴费6.88万元，住房公积金70.47万元。其他工资福利支出135.02万元。    

2、一般商品和服务支出215.5万元，其中：办公费75万元，印刷费16万元，水费3万元，电费10万元，邮电费5.5万元，差旅费78万元，公务用车运行维护费28万元。 

3、对个人和家庭的补助支出3.41万元，其中：其他对个人和家庭的补助3.41万元。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：协警2022年经费支出200万元。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出215.5万元，比上年预算减少20.48万元，下降8.68%，主要原因是人员异动减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元，主要原因是装备数量未改变。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额187.5万元，其中，货物类采购预算122万元；工程类采购预算35万元；服务类采购预算30.5万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备10台。 

（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,439.75万元，其中，基本支出1,239.75万元，项目支出200万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022洞口县公安局交通警察大队部门预算公开表.xls(修改）