2022年度中共洞口县宣传部部门预算公开说明
2022年度中共洞口县宣传部部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新自单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
5、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇（街道、管理区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径。
6、统筹协调对外宣传工作，拟订对外宣传事业发展规划，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策，指导对外文化交流工作，协调推动洞口地域特色文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作。
7、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展奥情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传奥情动态。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
8、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划，并组织实施。
9、统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
10、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
11、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
12、负责全县新闻出版业的管理，督促落实有关政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监睿管理印刷业，管理著作权等。
13、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
14、受县委委托，会同县委组织部管理宣传文化系统单位的领导千部。对乡镇（街道、管理区）党（工）委从事宣传工作的领导干部任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。归口领导县文化旅游广电体育局、县融媒体中心。受县委委托，代管县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。联系县新华书店。
15、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有编制数32人，实有24人，内设股室6个，分别为办公室、理教组、新闻组、文明创建指导组、文化体制改革和发展办公室、新闻出版（版权）与电影管理组，代管县文联、县社科联，下设新时代文明实践服务中心。
二、部门预算单位构成
中共洞口县宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算233.89万元，其中，一般公共预算拨款收入233.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少447.37万元，主要原因是我部专项工作经费及其他一般公共预算收入核减。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算233.89万元，其中：一般公共服务支出182.77万元；社会保障和就业支出23.74万元；卫生健康支出10.95万元；住房保障支出16.43万元。支出较去年减少207.37万元，主要原因是一般公共预算收入减少和缩减办公开支等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算233.89万元，其中：基本支出233.89万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数233.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出203.41万元,其中：基本工资88.49万元，津贴补贴43.07万元，奖金7.37万元，绩效工资13.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.9万元，职工基本医疗保险缴费10.95万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金16.43万元。其他工资福利支出0.14万元。
2、一般商品和服务支出28.15万元，其中：办公费5万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费2万元，差旅费3万元，公务接待费10万元，工会经费2.74万元，福利费3.41万元。
3、对个人和家庭的补助支出2.33万元，其中：其他对个人和家庭的补助2.33万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出28.15万元，比上年预算减少3.11万元，下降9.95%，主要原因是落实中央八项规定，缩减会议开支中的广告制作等费用。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元，主要是疫情防控期间指导工作次数增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算23万元，用于第三届谢璞儿童文学奖颁奖典礼各项开支。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额49.76万元，其中，货物类采购预算49.76万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为233.89万元，其中，基本支出233.89万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
