2022年度洞口县残疾人联合会部门预算公开说明
2022年度洞口县残疾人联合会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。
4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。负责《中华人民共和国残疾人证》管理和发放工作。
5、协助政府研究制定和实施全县残疾人事业的规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、联系、指导和管理各类别列车 专门协会工作。培养残疾人工作者。
8、承担县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数14人，实有人数18人，其中在职14人，退休4人。内设股室4个（含0个副科级单位），分别为：办公室、康复股、教育就业股和教育就业服务管理中心。
二、部门预算单位构成
洞口县残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算179.9万元，其中，一般公共预算拨款收入179.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少471.29万元，主要原因是2022年度没有预算残疾人事业专项资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算179.9万元，其中：社会保障和就业支出162.39万元；卫生健康支出7万元；住房保障支出10.51万元。支出较去年减少471.29万元，主要原因是2022年度没有预算残疾人事业专项资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算179.9万元，其中：基本支出145.9万元，占比81.1%，项目支出34万元，占比18.9%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数145.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出126.4万元,其中：基本工资56.76万元，津贴补贴10.18万元，奖金4.73万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元，职工基本医疗保险缴费7万元，其他社会保障缴费1.17万元，住房公积金10.51万元。其他工资福利支出0.04万元。
2、一般商品和服务支出19.5万元，其中：办公费3万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费3万元，公务接待费5万元，工会经费1.75万元，福利费1.75万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人就业和扶贫专项经费支出4万元；残疾人两项补贴县级配套资金支出30万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出19.5万元，比上年预算减少2.56万元，下降11.62%，主要原因是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是用于油费、维修费、保险费、等相关费用。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元，主要是公务接待费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为179.9万元，其中，基本支出145.9万元，项目支出34万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
