2022年度洞口县特色产业发展中心部门预算公开说明
2022年度洞口县特色产业发展中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关产业发展的法律法规和方针政策；在特色产业相关行政主管部门的指导下，拟定全县特色产业发展总体规划、中长期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施。
2、负责拟定全县特色产业的结构布局、调整、资源配制、产业间的综合平衡方案，关组织实施；推进全县特色产业化进程；承担全县柑桔、油茶、茶叶等扶贫主导产业的组织、实施和后续发展。
3、负责全县特色产业项目及资金管理；负责发展特色产业项目的申报。
4、负责做好特色产业基地建设；培育和发展特色产业品牌，做大做强洞口特色产业。
5、指导、协调特色产业的发展，维护行业公平竞争秩序；承担全县特色产业龙头企业的专业大户的培育工作。
6、指导特色产业产品开发，组织开展特色产业产品市场营销策划，做好市场信息的收集、整理与发布等服务工作，提高特色产业产品市场占有率。
7、负责特色产业新品种、新技术的引进和推广；负责柑桔、油茶、茶叶等特色产业栽培、培育、病虫害防治等管护技术指导和技术培训；总结推广柑桔、油茶、茶叶等特色产业管理经验和发展模式。
8、负责特色产业的统计、分析、信息工作；提供信息咨询服务；指导相关行业协会工作，负责相关行业安全生产监督管理工作。
9、承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数13人，实有人数10人，内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、产业发展规划股、市场营销股、项目管理服务股、技术培训股。
二、部门预算单位构成
洞口县特色产业发展中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算102.33万元，其中，一般公共预算拨款收入102.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加102.33万元，主要原因是根据洞办字〔2019〕67号文件精神，洞口县特色产业发展中心于2020年10月份挂牌成立，当年度没有做2021年初预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算102.33万元，其中：社会保障和就业支出11.64万元；卫生健康支出5.18万元；农林水支出77.73万元；住房保障支出7.77万元。支出较去年增加102.33万元，主要原因是根据洞办字〔2019〕67号文件精神，洞口县特色产业发展中心于2020年10月份挂牌成立，当年度没有做2021年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算102.33万元，其中：基本支出102.33万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数102.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出92.97万元,其中：基本工资42.78万元，奖金3.57万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.37万元，职工基本医疗保险缴费5.18万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金7.77万元。其他工资福利支出0.02万元。
2、一般商品和服务支出9.37万元，其中：办公费3.5万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费1.3万元，福利费1.07万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是根据洞办字〔2019〕67号文件精神，洞口县特色产业发展中心于2020年10月份挂牌成立，当年度没有做2021年初预算。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，本单位无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为102.33万元，其中，基本支出102.33万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
