2022年度洞口县乡村振兴局部门预算公开说明
2022年度洞口县乡村振兴局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责处理机关政务和日常工作；负责承办重要会议的组织工作；负责机关党建、党风廉政建设、组织人事、离退休人员管理服务、劳动工资、社会保障、政务公开、机关文电处理、文书档案、信访舆情、机要保密、外部宣传联络、综合治理、机关绩效考核以及领导交办的其他工作；会同政策法规股做好新乡建项目，会同规划财务股做好公务接待、办公用品采购工作。
2、负责宣传贯彻国家、省、市、县政府各项乡村振兴政策、法律法规；参与制订本县各项促进本地区经济发展的政策、措施、意见等，对各项乡村振兴政策贯彻落实情况进行跟踪调查和信息反馈；负责参与起草乡村振兴发展战略，调查、分析乡村振兴工作开展情况，完成乡村振兴工作专题调研任务，为领导决策提供参谋；协助县委实施乡村振兴战略领导小组综合协调办公室收集、整理、上报全县乡村振兴工作信息；负责制定全县乡村振兴考核方案；负责乡村振兴工作各类典型的宣传报道，经验总结；组织协调“两代表一委员”议案、提案的建议、批评和意见办理工作；协助县委实施乡村振兴战略领导小组综合协调办公室文字材料的起草工作；负责雨露计划的审核、发放、系统录入以及领导交办的其他工作；负责协调组织全县乡村振兴督查考核工作以及领导交办的其他工作；会同综合股做好新乡建项目，配合有关部门做好就业扶贫工作。
3、配合有关部门指导、监督、检查乡村振兴资金的使用情况；负责乡村振兴资金争取、整合、使用、管理和绩效评价；负责机关财务管理和资产管理工作；负责“互联网+监督”工作；负责资金项目的系统录入并做好扶贫资产后续管理以及领导交办的其他工作；会同综合督查股做好公务接待、办公用品采购等工作。
4、依据乡村振兴总体规划，负责全县乡村振兴项目库建设；会同有关部门拟定全县乡村振兴发展纲要和中长期发展规划；负责县乡村振兴局组织实施的基础设施和产业项目规划、设计、计划下达，项目的审核、实施、监督、验收管理，项目报账资料的收集、审核和项目信息的系统录入；扶持发展村级集体经济；负责金融、光伏、安全生产、招商引资以及领导交办的其他工作；配合有关部门指导、监督和检查乡村振兴资金的使用。
5、负责全县防返贫监测与帮扶的事务性工作；负责指导乡镇开展监测对象风险标识、风险消除工作；负责做好国家、省防返贫监测与帮扶信息系统日常维护和管理工作；负责全县防返贫监测数据信息的比对、核查、汇总、分析等工作；负责指导全县做好防返贫监测与帮扶档案资料等基础工作以及领导交办的其他工作；配合有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作；参与考核评价工作。
6、组织协调社会各界参与乡村振兴工作；负责配合有关部门组织开展好社会帮扶相关活动；组织开展“互联网+社会扶贫”工作。负责制订乡村振兴科技推广、培训计划并组织实施具体工作；组织全县实用技术、致富带头人和乡村振兴系统的干部培训；负责指导各乡镇乡村振兴培训工作。
7、负责消费帮扶工作，组织管理使用好“三专一平台”，做好832平台的申报审核以及领导交办的其他工作。协助主管部门做好消费扶贫相关事务工作，承担发动社会力量参与消费扶贫相关事务性工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数16人，实有人数28人，其中在职人数27人，退休人数1人。内高股室8个（含0个副科级单位），分别为综合股、 政策法规股、 规划股、财务股、开发指导股、 贫困监测股、社会扶贫股、工会。
二、部门预算单位构成
洞口县乡村振兴局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算262.77万元，其中，一般公共预算拨款收入262.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加11.25万元，主要原因是人员增加引起拨款收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算262.77万元，其中：社会保障和就业支出27.15万元；卫生健康支出12.48万元；农林水支出204.42万元；住房保障支出18.72万元。支出较去年增加11.25万元，主要原因是人员调入引起支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算262.77万元，其中：基本支出262.77万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数262.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出230.14万元,其中：基本工资96.57万元，津贴补贴53.86万元，奖金8.05万元，绩效工资13.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.95万元，职工基本医疗保险缴费12.48万元，其他社会保障缴费2.2万元，住房公积金18.72万元。其他工资福利支出0.13万元。
2、一般商品和服务支出32.63万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，差旅费4万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费4万元，工会经费3.12万元，福利费2.51万元，其他交通费用6万元，其他商品和服务支出2万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出32.63万元，比上年预算减少6.91万元，下降17.48%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是响应党中央八项规定，厉行节约，减少接待费用支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为乡村振兴工作会议；培训费预算2万元，拟召开2期培训，人数300人，内容为乡村振兴业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为262.77万元，其中，基本支出262.77万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
