2022年度洞口县第四中学部门预算公开说明
2022年度洞口县第四中学部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、坚决贯彻执行党的教育方针政策，传达并落实各级政府、教育局、学校党支部和行政的决策、决议、精神， 调教务、德育、督导、教科和总务等处室的工作，收集意见，并综合整理。
2、贯彻执行上面有关精神，全面开展学校督政、督教、督学工作，负责与相关处室进行工作沟通，共同做好有关教学、安全、卫生等方面的督导或调查研究工作。
3、制定明确的教研工作计划，探索教学特色和教学方法，不断提高教师业务水平和整体素质，对各学科教研组提出教研目标，进行业务指导与评估验收。
4、制定学校教育事业发展规划，师资队伍建设规划，负责常规教学管理，组织各项考试、做好教学考核工作。
5、抓好学校安全教育，落实安全工作责任制，负责学校安全、保卫、传染病防控、卫生、纪律检查、安全隐患排查等综合治理安全教育工作，指导并搞好学生的身心保健、结核病筛查和流行病防治工作。
6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
7、保障教职工生活福利，关心教工的思想、工作、生活、健康，维护教职工的合法权利。
8、抓好学校团组织建设，指导学生会、团委会等学生团体工作的开展，做好团委会、学生会干部管理工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数147人，实有人数147人，退休35人。内设股室6个（含0个副科级单位），分别为办公室、督导室、教科室、教务处、德育处、总务处。
二、部门预算单位构成
洞口县第四中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,591.28万元，其中，一般公共预算拨款收入1,591.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加119.9万元，主要原因是教职工人员增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,591.28万元，其中：教育支出1,219.5万元；社会保障和就业支出177.89万元；卫生健康支出77.56万元；住房保障支出116.34万元。支出较去年增加119.9万元，主要原因是教职工人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,591.28万元，其中：基本支出1,591.28万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,591.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出1,542.3万元,其中：基本工资646.07万元，津贴补贴140.26万元，奖金53.84万元，绩效工资323.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.12万元，职工基本医疗保险缴费77.56万元，其他社会保障缴费22.78万元，住房公积金116.34万元。其他工资福利支出6.95万元。
2、一般商品和服务支出38.39万元，其中：工会经费19.39万元，福利费19万元。
3、对个人和家庭的补助支出10.59万元，其中：其他对个人和家庭的补助10.59万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,591.28万元，其中，基本支出1,591.28万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
