2022年度中国共产党洞口县纪律检查委员会部门预算公开说明
2022年度中国共产党洞口县纪律检查委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道、管理区）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全县监察工作。贯彻落实国家监委、省监委和市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、完成上级纪检监察机关交办的其他任务。
（二）机构设置
洞口县纪委监委机关共有行政编制人数120人，事业编制人数6人,工勤编制2人。实有人数140人，其中在职119人，退休21人。现有办公室、组织部 、党风政风监督室、信访室 、案件审理室、案件管理室、宣传部、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室等14个内设机构，下辖2个事业单位，13个派驻纪检组，县委巡察工作领导小组办公室列县委工作部门序列，设在中共洞口县纪委监委。
二、部门预算单位构成
中国共产党洞口县纪律检查委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,487.4万元，其中，一般公共预算拨款收入1,487.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加35.01万元，主要原因是职工工资增加以及日常公用经费支出增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,487.4万元，其中：一般公共服务支出1,200.91万元；社会保障和就业支出132.94万元；卫生健康支出61.42万元；住房保障支出92.13万元。支出较去年增加35.01万元，主要原因是职工工资增加以及日常公用经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,487.4万元，其中：基本支出1,487.4万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,487.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出1,176.55万元,其中：基本工资505.97万元，津贴补贴323.88万元，奖金42.16万元，绩效工资17.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.84万元，职工基本医疗保险缴费61.42万元，其他社会保障缴费10.1万元，住房公积金92.13万元。其他工资福利支出0.45万元。
2、一般商品和服务支出307.5万元，其中：办公费60万元，印刷费5万元，咨询费2万元，手续费2万元，水费5万元，电费5万元，邮电费2万元，取暖费2万元，差旅费60万元，维修(护)费10万元，租赁费15万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费3.2万元，劳务费15万元，委托业务费20万元，工会经费15.36万元，福利费14.57万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出56.37万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.35万元，其中：其他对个人和家庭的补助3.35万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费307.5万元，比上年预算减少36.88万元，下降10.71%，主要原因是严控三公经费支持。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，主要原因是公车运行成本增加。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.2万元，主要是公车运行成本增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数为500人次，内容为纪检监察、家庭促廉、清廉洞口等；培训费预算2万元，拟召开纪检监察干部培训2次，人数为300人次，内容是深入学习贯彻党的二十大精神，引导纪检监察干部永葆自我革命精神，锻造敢于善于斗争的纪检铁军；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元，无相关计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,487.4万元，其中，基本支出1,487.4万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
