2022年度湖南洞口经济开发区管理委员会部门预算公开说明
2022年度湖南洞口经济开发区管理委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律 法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施洞口经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。
3、按照洞口县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订洞口经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
4、负责洞口经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责洞口经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
5、负责洞口经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建洞口经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责洞口经开区的科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
7、承办市委、市政府和洞口县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
洞口经开区党工委、管委会机关核定编制55名，实有人数33人（其中在职29人，4名退休人员），内设局室5个（副科级），分别为：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。
二、部门预算单位构成
1、湖南洞口经济开发区管委会本级； 2、 企业服务中心 ； 3、社会事务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算301.86万元，其中，一般公共预算拨款收入301.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少20.99万元，主要原因是财政拨款减少及人员减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算301.86万元，其中：社会保障和就业支出30.73万元；卫生健康支出14.16万元；城乡社区支出235.74万元；住房保障支出21.24万元。支出较去年减少20.99万元，主要原因是财政拨款减少及人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算301.86万元，其中：基本支出299.36万元，占比99.17%，项目支出2.5万元，占比0.83%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数299.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出263.49万元,其中：基本工资113.17万元，津贴补贴74.64万元，奖金9.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.32万元，职工基本医疗保险缴费14.16万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金21.24万元。其他工资福利支出0.13万元。
2、一般商品和服务支出35.87万元，其中：办公费5万元，印刷费2万元，水费3万元，电费5万元，差旅费4万元，维修(护)费1万元，会议费1万元，公务接待费4万元，工会经费3.54万元，福利费3.33万元，其他商品和服务支出4万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工会经费支出2.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出35.87万元，比上年预算减少12.57万元，下降25.95%，主要原因是节约开支及人员减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数120人，内容为园区企业安全生产工作会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为301.86万元，其中，基本支出299.36万元，项目支出2.5万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
