2022年度洞口县城乡建设服务中心部门预算公开说明
2022年度洞口县城乡建设服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、国有土地房屋征收与拆迁事务办公室职责： （1）宣传、贯彻执行国家、省、市关于国有土地上房屋征收与补偿的方针、政策、法律、法规； （2）拟订全县国有土地上房屋征收与补偿安置政策、方案；组织相关职能部门会商房屋征收与补偿过程中的相关问题; （3）组织县国有土地上房屋征收评审论证和听证工作；经办房屋征收决定和征收公告发布等事宜；组织对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等的调查登记；组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理；组织房地产价格评估专家委员会进行鉴定; （4）负责被征收人所需房屋的安置工作；负责申请被征收人房屋司法强制执行的相关工作；负责协调房屋征收实施过程中投诉处理、监管及备案工作；负责房屋征收信访及矛盾纠纷的调处工作; （5）负责房屋征收数据信息的统计及上报工作；负责房屋征收补偿档案资料的收集、整理和归档工作; （6）按照法律、法规、政策规定，负责属于房屋征收部门职能范围内的其他各项工作。
2、城乡燃气事务办公室职责： （一）依据国家《城镇燃气管理办法》、《湖南省燃气管理条例》等法律法规行使职责。 （二）贯彻执行国家、省市燃气法规、规章、行业标准和行业政策； （三）负责全县燃气安全管理，督促各燃气单位规范经营，建立健全燃气安全监督管理制度，宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民燃气安全意识； （四）办理燃气器具销售、安装、维修、注册登记备案工作； （五）依据国务院《城镇燃气管理办法》、湖南省《燃气管理条例》依法对全县燃气市场进行检查，规范市场秩序，及时处理燃气行业各类违章、违规、违法行为； （六）负责燃气行业岗位培训工作；推行服务质量标准，监督检查服务质量，提高服务水平； （七）完成上级部门交办的其它工作任务。
3、城乡建设事务办公室职责： （一）承担协助负责市新型城镇化工作的统计工作；负责老旧城区基础设施改造建设数据、协助审核数据的收集和管理； 负责老旧城区基础提质、完善、提升项目改造。
4、综合事务办公室职责：完成收发文工作、处理中心综合事务事项、负责采购审核，对接上传下达等日常工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数16人，实有人数29人（截止2021年12月31日），其中在职27人，退休2人。内设事务办公室4个，分别为：城乡建设事务办公室、燃气事务办公室、国有土地征收与补偿办公室，综合办公室。
二、部门预算单位构成
洞口县城乡建设服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算259.01万元，其中，一般公共预算拨款收入259.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加5.33万元，主要原因是接收“事改企”挂靠人员，造成费用增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算259.01万元，其中：社会保障和就业支出28.73万元；卫生健康支出12.74万元；城乡社区支出198.42万元；住房保障支出19.11万元。支出较去年增加5.33万元，主要原因是接收“事改企”挂靠人员，造成费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算259.01万元，其中：基本支出253.41万元，占比97.84%，项目支出5.6万元，占比2.16%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数253.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出228.07万元,其中：基本工资97.68万元，奖金8.14万元，绩效工资61.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.49万元，职工基本医疗保险缴费12.74万元，其他社会保障缴费3.25万元，住房公积金19.11万元。其他工资福利支出0.05万元。
2、一般商品和服务支出25.34万元，其中：办公费4万元，印刷费3万元，电费0.5万元，邮电费0.05万元，差旅费1万元，培训费1万元，工会经费3.19万元，福利费2.61万元，其他交通费用5.1万元，其他商品和服务支出4.9万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年专项资金支出5.6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算1万元，培训费预算0.66万元，拟召开1场培训，人数20人，内容为根据人社局通知组织在岗人员进行线上培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，根据上年度相关工作惯例，我单位不做相关活动安排。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为259.01万元，其中，基本支出253.41万元，项目支出5.6万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
