2022年度洞口县岩山镇人民政府部门预算公开说明
2022年度洞口县岩山镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。
3、搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）机构设置
本部门共有编制人数79人，实有人数78人。内含股室12个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站。
二、部门预算单位构成
洞口县岩山镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算841.12万元，其中，一般公共预算拨款收入841.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加63.05万元，主要原因是在职人数的变动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算841.12万元，其中：一般公共服务支出677.3万元；社会保障和就业支出77.28万元；卫生健康支出34.62万元；住房保障支出51.92万元。支出较去年增加63.05万元，主要原因是在职人数的变动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算841.12万元，其中：基本支出839.62万元，占比99.82%，项目支出1.5万元，占比0.18%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数839.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出700.25万元,其中：基本工资261.09万元，津贴补贴141.06万元，奖金21.76万元，绩效工资112.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.23万元，职工基本医疗保险缴费34.62万元，其他社会保障缴费8.05万元，住房公积金51.92万元。其他工资福利支出0.32万元。
2、一般商品和服务支出135.58万元，其中：办公费25万元，印刷费25万元，咨询费3万元，手续费5万元，水费5万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费5万元，维修(护)费3万元，租赁费3万元，会议费3万元，培训费5万元，劳务费5万元，工会经费8.65万元，福利费7.92万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出10万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.79万元，其中：其他对个人和家庭的补助3.79万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项经费支出1.5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出135.58万元，比上年预算减少3.56万元，下降2.56%，主要原因是在职人数的变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是无需购置公务用车，只需保障公务用车的日常使用及维修。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是响应国家政策。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算7.4万元，拟召开每月的主题党日会议，共12次，人数75人，内容为唱国歌、重温入党誓词，学习习近平总书记重要谈话等；召开防汛抗旱会议，共4次，人数15人，内容为应急预案拟定、启动、开展情况等的商讨；培训费预算3万元，用于开展村民积分考核平台管理人员业务培训3次，人数25人，内容为村民积分考核平台的操作流程；开展社会治理业务培训2次，人数32人，内容为六零创建及社会治理工作的经验总结等；开展消防应急安全知识培训2次，人数120人，内容为消防应急安全基础知识的宣讲传播、村民消防应急安全知识手册的发放等；开展防返贫监测信息操作员培训，人数20人，内容为防返贫监测与帮扶管理平台的操作流程；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为841.12万元，其中，基本支出839.62万元，项目支出1.5万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
