2022年度洞口县金融服务中心部门预算公开说明
2022年度洞口县金融服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关金融工作的方针政策和法律法规，为行政主管部门拟订全县金融发展中长期规划提供服务，并配合实施。
2、分析宏观金融形势、金融政策和全县金融运行情况，为行政主管部门拟订引导金融业服务地方经济社会发展的政策措施提供服务。
3、承担与金融管理部门、各类金融机构的联系、协调和服务工作，为引导、协调和鼓励各类金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度提供服务保障。
4、承担全县企业上市后备资源培育，协调和推动全县企业上市、挂牌融资等方面相关事务性工作。
5、承担对全县类金融机构、辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所实施监管方面相关事务性、服务性工作。
6、为维护辖区内金融秩序和金融稳定提供服务保障，协助做好金融知识宣传教育等工作。
7、承担县政府办公室（县政府金融工作办公室）交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数10人，实有人数10人。内设股室3个（含0个副科级单位），分别为：综合事务股、金融发展事务股、金融服务股。
二、部门预算单位构成
洞口县金融服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算88.49万元，其中，一般公共预算拨款收入88.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加88.49万元，主要原因是本单位2022年才纳入财政预算，故2021年没有预算公开。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算88.49万元，其中：社会保障和就业支出9.4万元；卫生健康支出4.3万元；金融支出68.34万元；住房保障支出6.45万元。支出较去年增加88.49万元，主要原因是本单位2022年才纳入财政预算，故2021年没有预算公开。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算88.49万元，其中：基本支出88.49万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数88.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出76.62万元,其中：基本工资31.78万元，奖金2.65万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元，职工基本医疗保险缴费4.3万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金6.45万元。其他工资福利支出0.04万元。
2、一般商品和服务支出11.87万元，其中：办公费4万元，印刷费1.81万元，水费0.09万元，电费0.6万元，差旅费3万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.08万元，福利费0.79万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.87万元，比上年预算增加11.87万元，增长100%。主要原因是本单位2022年才纳入财政预算，故2021年没有预算公开。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元，主要是本单位2022年才纳入财政预算，故2021年没有预算公开。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人，内容为无培训；拟举办0次节度、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为88.49万元，其中，基本支出88.49万元，项目支出0万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
