2022年度洞口县交通运输管理局部门预算公开说明
2022年度洞口县交通运输管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市有关交通运输的方针政策，法律法规。贯彻落实国家、省、市综合交通标准和协调衔接交通运输方式标准。指导交通运输枢纽规划和管理 ，促进交通运输方式融合发展。
2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划。参与全县铁路、民航、邮政发展规划论证和相关协调工作。参与拟订全县物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。负责交通运输综合执法检查、监督和队伍建设。指导全县公路、水中行业体制改革工作。
3、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运工作及有关设施规划、运营工作。负责指导出租汽车行业管理工作。指导营动车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。
5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品水上运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理等工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置、依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监督工作。
6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和国省干线公路、农村公路、水路交通工程建设，负责国省干线公路、农村公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担相关重要设施的管理和维护。
7、负责指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运运输。负责全县国省道路、水路路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。
8、制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外外贸工作。
10、协调垂直管理的邮政、铁路等单位涉及地方相关工作。承担铁路专用线管理、监督与协调职责，协助铁路部门做好铁路产道口管理。
11、负责职责范围内有关行业、领域安全生产监督管理工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数11人，实有人数50人，其中在职23人，退休27人。内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：政工股，法规股，运输股，安全股，工程股，财务审计股、办公室。
二、部门预算单位构成
洞口县交通运输管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算288.33万元，其中，一般公共预算拨款收入288.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少18.16万元，主要原因是在职人员异动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算288.33万元，其中：社会保障和就业支出26.77万元；卫生健康支出12.39万元；交通运输支出230.58万元；住房保障支出18.59万元。支出较去年减少18.16万元，主要原因是在职人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算288.33万元，其中：基本支出268.33万元，占比93.06%，项目支出20万元，占比6.94%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数268.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出231.76万元,其中：基本工资104.31万元，津贴补贴58.79万元，奖金8.69万元，绩效工资2.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元，职工基本医疗保险缴费12.39万元，其他社会保障缴费1.98万元，住房公积金18.59万元。其他工资福利支出0.02万元。
2、一般商品和服务支出33.02万元，其中：办公费4万元，水费2万元，电费4万元，物业管理费4万元，差旅费4.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费3.5万元，工会经费3.1万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.55万元，其中：其他对个人和家庭的补助3.55万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：70岁以上老人、伤残军人及残疾人免费乘坐公交车补贴支出20万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出33.02万元，比上年预算减少12.41万元，下降27.32%，主要原因是人员异动、严格控制各项费用支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，主要原因是用于公务车燃油费、维修费、保险费等。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是接待人次、用车量减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为：2022年春运工作会议；出租车安全行驶会议；2022年营运车辆年审会议；培训费预算0.5万元，拟开展 2 次培训，人数200人，内容为：消防安全知识培训；2022年交通系统财务会计暨2021年度会计再教育培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为288.33万元，其中，基本支出268.33万元，项目支出20万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
