2021年度洞口县教育局部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县教育局部门决算

索引号：4305250009/2023-30576	所属主题：	发文日期：2022-07-15 10:04
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县教育局部门决算

第一部分洞口县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育有关教材，全面实施素质教育。

（三）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。综合管理全县的中等专业教育、职业技术教育、成人高等教育、民办教育和继续教育工作，及社会力量办学的行政管理和教学业务工作；协助有关部门办好在洞口县的其他中等专业学校；指导、协调各乡镇(街道、管理区)和各部门的有关教育工作。

（四）统筹管理本部门教育经费，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况，按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款，指导、管理全县资助经济困难学生工作，指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（五）指导各级各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导全县教育系统的党建、宣传、统战和群团工作，指导和协调教育系统的稳定工作，负责本行业、领域的安全生产监督管理工作。

（六）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

（七）统筹管理及组织全县中小学招生考试工作；负责制定中专学校、职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。组织、指导全县教育督导工作。组织和协助省、市对各类教育(学校)的督导与评估。

（八）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（九）负责全县教育系统干部管理工作，指导全县教育系统干部思想教育及有关培训工作。

（十）管理县教育基金会及教育系统对外交流、援助与合作工作；指导与教育有关的学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（十一）落实好乡村振兴的相关政策，统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数41人，行政编制人数15人，事业编制人数 21人,工勤编制5 人。实有人数108人，其中在职41人，退休 67人。根据职能职责，设置以下机构：办公室（政策法规股）、教育督导室、政工股（洞口县高校毕业生就业办公室）、教师工资股（洞口县语言文字工作委员会办公室）、基础教育股、职业教育与成人教育股、计划财务股、学校基建股、安全保卫股（信访办）、教育教学管理站、学生资助中心、阳光服务中心、勤管站、工会、基金会、招生办。

（二）决算单位构成

洞口县教育局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为洞口县教育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县教育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,323.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,323.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,323.31	本年支出合计	58	1,323.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,323.31	总计	62	1,323.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县教育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,323.31	1,323.31
205	教育支出	1,323.31	1,323.31
20501	教育管理事务	1,169.31	1,169.31
2050101	行政运行	1,016.32	1,016.32
2050199	其他教育管理事务支出	152.99	152.99
20509	教育费附加安排的支出	154.00	154.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.00	149.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县教育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,323.31	1,323.31
205	教育支出	1,323.31	1,323.31
20501	教育管理事务	1,169.31	1,169.31
2050101	行政运行	1,016.32	1,016.32
2050199	其他教育管理事务支出	152.99	152.99
20509	教育费附加安排的支出	154.00	154.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.00	149.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县教育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,323.31	1,323.31
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,323.31	本年支出合计	59	1,323.31	1,323.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,323.31	总计	64	1,323.31	1,323.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,323.31	1,323.31
205	教育支出	1,323.31	1,323.31
20501	教育管理事务	1,169.31	1,169.31
2050101	行政运行	1,016.32	1,016.32
2050199	其他教育管理事务支出	152.99	152.99
20509	教育费附加安排的支出	154.00	154.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.00	149.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县教育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	554.45	302	商品和服务支出	518.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	207.71	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.72	30202	印刷费	26.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	100.63	30203	咨询费		310	资本性支出	186.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	66.46	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	32.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	10.53	31003	专用设备购置	154.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	105.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.46	30215	会议费	3.59	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.43	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	19.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	70.51	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	18.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.10
30399	其他对个人和家庭的补助	14.51	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	140.64
人员经费合计		617.91	公用经费合计					705.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县教育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2.00	1.40					1.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县教育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县教育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,323.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少13.01万元，下降0.97%。主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,323.31万元，其中：财政拨款收入1,323.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,323.31万元，其中：基本支出1,323.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,323.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.01万元，下降0.97%。主要是因为人员减少导致收支都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,323.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.01万元，下降0.97%。主要是因为人员减少导致财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,323.31万元，主要用于以下方面：教育支出1,323.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为573.51万元，支出决算数为1,323.31万元

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,016.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年预算款项列一般行政管理事务而决算款项列行政运行。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为152.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算款项列一般行政管理事务而决算款项列其他教育管理事务支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为49.00万元，支出决算为149万元，完成年初预算的304.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,323.31万元，其中：人员经费617.91万元，占基本支出的46.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费705.4万元，占基本支出的53.31%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招待开支，与上年相比减少0.28万元，下降16.67%，下降的主要原因是减少招待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组60个、来宾480人次，主要是高考和学考接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县教育局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县教育局2021年度机关运行经费支出705.4万元，比上一年决算数增加159.69万元，增长29.26%。主要原因是：商品服务支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县教育局开支会议费3.59万元，用于召开高考学考和疫情防控等会议,人数550人，内容为高考学考和疫情防控部署会议；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县教育局2021年度政府采购支出总额186.99万元，其中：政府采购货物支出186.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县教育局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

洞口县教育局2021年绩效自评

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2021年度洞口县教育局部门决算

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