2021年度洞口县水利局部门决算 _ 财政预决算

2021年度洞口县水利局部门决算

索引号：4305250009/2023-30654	所属主题：	发文日期：2022-07-15 05:03
发布机构：洞口县	公开方式：主动公开	公开范围：社会公开

2021年度洞口县水利局部门决算

第一部分洞口县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分洞口县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导农村饮用水源保护有关工作。指导地下水开发利用、控制地下水资源开采总量。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河和水库水生态保护与修复、江河和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；会同县水文水资源局组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；会同县水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

洞口县水利局共有编制70人(洞口县水利局机关行政编制人数11人，事业编制人数58人,工勤编制1人),实有在职人员80人。洞口县水利局机关下设：办公室；财务股；人事科教股；水资源与河库管理股及河长制工作股；水利工程建设管理股；农村水利水电股及水库移民股；水旱灾害防御股及水土保持股等7个股室，下设7个非独立核算二级机构，分别是水利事务中心；库区移民事务中心；河长制办公室；水土保持所；水政监察大队；农村供水管理站；水质检测中心。我局部门预算报表单位共有9个：局机关、蓼水灌区、大业灌区、黄泥江灌区、平溪灌区、邵阳市大圳灌区洞口管理所、田凼坝水轮泵站、团结坝水轮泵站、鸟竹园水轮泵站。水利局机关本级报本级支出。

（二）决算单位构成

洞口县水利局2021年部门决算汇总单位构成包括：洞口县水利局部门本级 1水利局机关、 2、蓼水灌区、大业灌区、黄泥江灌区、平溪灌区、大圳灌区洞口管理所、田凼坝水轮泵站、团结坝水轮泵站、鸟竹元水轮泵站。“

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：洞口县水利局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,745.32	一、一般公共服务支出	32	117.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	580.72	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	51.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	580.72
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	4,548.87
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	27.60
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,326.04	本年支出合计	58	5,326.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,326.04	总计	62	5,326.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：洞口县水利局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,326.04	5,326.04
201	一般公共服务支出	117.65	117.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.78	116.78
2010308	信访事务	116.78	116.78
20132	组织事务	0.87	0.87
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87
204	公共安全支出	51.20	51.20
20402	公安	51.20	51.20
2040223	移民事务	51.20	51.20
208	社会保障和就业支出	580.72	580.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	580.72	580.72
2082201	移民补助	118.54	118.54
2082202	基础设施建设和经济发展	462.18	462.18
213	农林水支出	4,548.87	4,548.87
21301	农业农村	30.04	30.04
2130199	其他农业农村支出	30.04	30.04
21303	水利	4,494.68	4,494.68
2130301	行政运行	1,123.10	1,123.10
2130304	水利行业业务管理	84.54	84.54
2130305	水利工程建设	90.25	90.25
2130306	水利工程运行与维护	248.22	248.22
2130309	水利执法监督	50.00	50.00
2130313	水文测报	39.49	39.49
2130314	防汛	196.04	196.04
2130315	抗旱	34.00	34.00
2130316	农村水利	1,235.11	1,235.11
2130319	江河湖库水系综合整治	31.30	31.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440.60	440.60
2130322	水利安全监督	69.48	69.48
2130333	信息管理	23.20	23.20
2130334	水利建设征地及移民支出	53.51	53.51
2130399	其他水利支出	775.84	775.84
21305	扶贫	24.15	24.15
2130501	行政运行	3.36	3.36
2130504	农村基础设施建设	20.79	20.79
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60
22001	自然资源事务	27.60	27.60
2200107	自然资源社会公益服务	27.60	27.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：洞口县水利局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,326.04	1,847.38	3,478.66
201	一般公共服务支出	117.65	117.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.78	116.78
2010308	信访事务	116.78	116.78
20132	组织事务	0.87	0.87
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87
204	公共安全支出	51.20		51.20
20402	公安	51.20		51.20
2040223	移民事务	51.20		51.20
208	社会保障和就业支出	580.72	118.54	462.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	580.72	118.54	462.18
2082201	移民补助	118.54	118.54
2082202	基础设施建设和经济发展	462.18		462.18
213	农林水支出	4,548.87	1,583.59	2,965.27
21301	农业农村	30.04	30.04
2130199	其他农业农村支出	30.04	30.04
21303	水利	4,494.68	1,550.20	2,944.48
2130301	行政运行	1,123.10	1,123.10
2130304	水利行业业务管理	84.54	84.54
2130305	水利工程建设	90.25		90.25
2130306	水利工程运行与维护	248.22		248.22
2130309	水利执法监督	50.00	50.00
2130313	水文测报	39.49		39.49
2130314	防汛	196.04		196.04
2130315	抗旱	34.00		34.00
2130316	农村水利	1,235.11		1,235.11
2130319	江河湖库水系综合整治	31.30		31.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440.60	11.00	429.60
2130322	水利安全监督	69.48		69.48
2130333	信息管理	23.20	23.20
2130334	水利建设征地及移民支出	53.51		53.51
2130399	其他水利支出	775.84	258.35	517.49
21305	扶贫	24.15	3.36	20.79
2130501	行政运行	3.36	3.36
2130504	农村基础设施建设	20.79		20.79
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60
22001	自然资源事务	27.60	27.60
2200107	自然资源社会公益服务	27.60	27.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：洞口县水利局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,745.32	一、一般公共服务支出	33	117.65	117.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	580.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	51.20	51.20
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.72		580.72
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4,548.87	4,548.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	27.60	27.60
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,326.04	本年支出合计	59	5,326.04	4,745.32	580.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,326.04	总计	64	5,326.04	4,745.32	580.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：洞口县水利局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,745.32	1,728.84	3,016.47
201	一般公共服务支出	117.65	117.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.78	116.78
2010308	信访事务	116.78	116.78
20132	组织事务	0.87	0.87
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87
204	公共安全支出	51.20		51.20
20402	公安	51.20		51.20
2040223	移民事务	51.20		51.20
213	农林水支出	4,548.87	1,583.59	2,965.27
21301	农业农村	30.04	30.04
2130199	其他农业农村支出	30.04	30.04
21303	水利	4,494.68	1,550.20	2,944.48
2130301	行政运行	1,123.10	1,123.10
2130304	水利行业业务管理	84.54	84.54
2130305	水利工程建设	90.25		90.25
2130306	水利工程运行与维护	248.22		248.22
2130309	水利执法监督	50.00	50.00
2130313	水文测报	39.49		39.49
2130314	防汛	196.04		196.04
2130315	抗旱	34.00		34.00
2130316	农村水利	1,235.11		1,235.11
2130319	江河湖库水系综合整治	31.30		31.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	440.60	11.00	429.60
2130322	水利安全监督	69.48		69.48
2130333	信息管理	23.20	23.20
2130334	水利建设征地及移民支出	53.51		53.51
2130399	其他水利支出	775.84	258.35	517.49
21305	扶贫	24.15	3.36	20.79
2130501	行政运行	3.36	3.36
2130504	农村基础设施建设	20.79		20.79
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60
22001	自然资源事务	27.60	27.60
2200107	自然资源社会公益服务	27.60	27.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：洞口县水利局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.80	302	商品和服务支出	867.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	321.54	30201	办公费	38.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	189.57	30202	印刷费	16.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	127.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.14	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	118.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	60.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	173.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.09	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.35	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	116.78	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	67.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.68	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	28.89	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	29.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.44
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	149.69
人员经费合计		856.88	公用经费合计					871.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：洞口县水利局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		2.00		2.00	9.00	9.42		1.07		1.07	8.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：洞口县水利局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			580.72	580.72	118.54	462.18
208	社会保障和就业支出		580.72	580.72	118.54	462.18
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		580.72	580.72	118.54	462.18
2082201	移民补助		118.54	118.54	118.54
2082202	基础设施建设和经济发展		462.18	462.18		462.18




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：洞口县水利局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,326.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,124.43万元，增长141.92%。主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,326.04万元，其中：财政拨款收入5,326.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,326.04万元，其中：基本支出1,847.38万元，占34.69%；项目支出3,478.66万元，占65.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,326.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,124.43万元，增长141.92%。主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,745.32万元，占本年支出合计的89.1%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,543.71万元，增长115.54%。主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,745.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出117.65万元，占2.48%；公共安全支出51.2万元，占1.08%；农林水支出4,548.87万元，占95.86%；自然资源海洋气象等支出27.6万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4119.24万元，支出决算数为4,745.32万元

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为116.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为51.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为3765.49万元，支出决算为1,123.1万元，完成年初预算的29.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为6.65万元，支出决算为84.54万元，完成年初预算的1,271.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为90.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为310.10万元，支出决算为248.22万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为39.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为196.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1,235.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为31.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为11.00万元，支出决算为440.6万元，完成年初预算的4,005.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

16、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为69.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

17、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）

年初预算为23.20万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为53.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为775.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

20、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,728.84万元，其中：人员经费856.88万元，占基本支出的49.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费871.96万元，占基本支出的50.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.42万元，完成预算的85.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.35万元，完成预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待，与上年相比增加4.98万元，增长147.77%，增长的主要原因是各项检查工作的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.07万元，完成预算的53.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初经费不足，与上年相比减少5.93万元，下降84.71%，下降的主要原因是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.35万元，占88.64%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.07万元，占11.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.35万元，全年共接待来访团组241个、来宾2,086人次，主要是各项工作的检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.07万元，主要是公务用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入580.72万元；年初结转和结余0万元；支出580.72万元，其中基本支出118.54万元，项目支出462.18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县水利局2021年度机关运行经费支出871.96万元，比上一年决算数增加624.9万元，增长252.93%。主要原因是：预算人员增加、专用材料费、劳务费及维护费增加，遗属补助提标及养老保险提高等预算比例。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县水利局开支会议费1.65万元，用于召开退休人员会议，人数48人，内容为退休人员会议；开支培训费3.07万元，用于开展本级及二级单位会计人员，地级单位各水厂水质检验工作人员一年一度的技术及本级在职人员业务培训，人数500人，内容为一年一度的技术及业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县水利局2021年度政府采购支出总额2,004万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出2,000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，洞口县水利局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

水利局2021年绩效评价

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2021年度洞口县水利局部门决算

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