2022年度洞口县就业服务中心部门预算公开说明
2022年度洞口县就业服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为实施全县公共就业服务发展规划提供服务保障，承担全县公共就业服务体系建设相关事务性工作。
2、承担组织落实促进就业各项政策措施相关事务性工作，为高校毕业生、城乡劳动者及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、职业指导、就业援助等公共就业服务。
3、承担组织落实创业带动就业政策措施相关事务性工作，为各类群体提供创业培训和创业指导等创业服务；提供创业担保贷款等服务工作。
4、承担组织落实职业技能培训相关事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在岗培训提供培训服务。
5、为公共就业和人才服务信息化建设提供及时支出和服务保障；承担全县就业事业相关统一分析、就业失业信息监测工作。
6、承担县人力资源市场管理相关事务性工作，进一步完善人力资源市场建设，提供人才就业政策咨询、职业指导和职业介绍；发布和承办各类公益性人才交流和就业服务活动，促进人力资源合理流动、有效配置；为机关单位工勤人员、企事业单位、流动人员提供人事档案管理及人事代理服务。
7、承担县人力资源和社会保障局交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数42人，实有人数48人，其中在职30人，退休18人。内设股室9个，分别为综合股、财务股、就业服务股、创业服务股、职业培训股、人力资源服务股（加挂洞口县人力资源市场服务中心牌子）、人才服务股、档案一股、档案二股。
二、部门预算单位构成
洞口县就业服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算302.43万元，其中，一般公共预算拨款收入302.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少8.29万元，主要原因是人员调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算302.43万元，其中：社会保障和就业支出266.54万元；卫生健康支出14.36万元；住房保障支出21.54万元。支出较去年减少8.29万元，主要原因是人员调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算302.43万元，其中：基本支出296.31万元，占比97.98%，项目支出6.12万元，占比2.02%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数296.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出257.71万元,其中：基本工资111.27万元，津贴补贴10.36万元，奖金9.27万元，绩效工资59.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.72万元，职工基本医疗保险缴费14.36万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金21.54万元。其他工资福利支出0.27万元。
2、一般商品和服务支出38.6万元，其中：办公费10万元，印刷费5万元，水费5万元，电费6万元，公务接待费5万元，工会经费3.59万元，福利费4.01万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人才中心人事档案管理费支出6.12万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出38.6万元，比上年预算减少3.01万元，下降7.23%，主要原因是按照财务规定严格控制费用支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为302.43万元，其中，基本支出296.31万元，项目支出6.12万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
