2022年度洞口县应急管理局部门预算公开说明
2022年度洞口县应急管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道、管理区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策和规划并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻洞国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全县森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府（街道办事处、管理区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业线束企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（二）机构设置
洞口县应急管理局行政编制人数13人，事业编制人数35人,机关后勤服务全额拨款事业编制1人。实有人数73人，其中在职50人，退休23人，遗补人数6人。机关下设：办公室；应急指挥股；火灾防治管理股；防汛抗旱股（地震地质灾害救援）；矿山和工贸行业安全监督管理股；危险化学品安全监督股；烟花爆竹安全监督管理股；安全生产综合协调股;规划财务股（救灾和物资保障股）;政策法规股;政工室等十一 个股室。下设二个全额拨款事业单位，分别是洞口县安全生产执法大队和洞口县应急救援事务中心（洞口县森林消防中队）。
二、部门预算单位构成
洞口县应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算640.89万元，其中，一般公共预算拨款收入640.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加92.08万元，主要原因是应急管理工作人员工资及工作经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算640.89万元，其中：社会保障和就业支出60.49万元；卫生健康支出27.82万元；自然资源海洋气象等支出1.4万元；住房保障支出41.74万元；灾害防治及应急管理支出509.44万元。支出较去年增加92.08万元，主要原因是应急管理工作人员工资及工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算640.89万元，其中：基本支出627.49万元，占比97.91%，项目支出13.4万元，占比2.09%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数627.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出528.75万元,其中：基本工资217.99万元，津贴补贴83.25万元，奖金18.17万元，绩效工资79.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.65万元，职工基本医疗保险缴费27.82万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积金41.74万元。其他工资福利支出0.09万元。
2、一般商品和服务支出94.32万元，其中：办公费20万元，水费3万元，电费9万元，差旅费32万元，会议费8万元，公务接待费8万元，工会经费6.96万元，福利费7.37万元。
3、对个人和家庭的补助支出4.42万元，其中：其他对个人和家庭的补助4.42万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算13.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产2022经费支出12万元；地震专项经费2022支出1.4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费94.32万元，比上年预算增加20.22万元，增长27.29%，主要原因是应急管理工作人员工资及工作经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少26.7万元，主要是控制公务接待费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数500人次，内容为防汛抗旱、森林防灭火、安全生产等会议；培训费预算1万元，拟培训2次，人数300人次，内容为应急管理综合行政执法；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为640.89万元，其中，基本支出627.49万元，项目支出13.4万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
