2022年度洞口县文化市场综合行政执法大队部门预算公开说明
2022年度洞口县文化市场综合行政执法大队部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策，拟定全县文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域行政执法工作、总体规划和年度计划，并组织实施。
2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、体育、旅游等领域的行政检查权、行政处罚权及相关执法职能。
3、依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处新闻媒体单位及新闻从业人员的违法违规活动;查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为。
4、依法查处娱乐场所、电子游戏厅、互联网上网服务营业场所的违法违规行为;查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法违规行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为;查处艺术培训、考级活动中的违法违规行为。
5、依法查处文物等方面的违法违规行为，依法查处文物经营单位和个人违反文物法律、法规和规章的行为。
6、依法查处侵犯复制权、放映权、信息网络传播权等著作权侵权行为。
7、依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视活动中的违法违规行为;查处电影放映单位的违法违规行为;查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为;查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。
8、依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络文化等网络领域的违法经营活动。
9、依法查处体育行业的经营活动、体育赛事、体育彩票销售、高危险性体育项目经营、体育类企业等体育领域的违法违规行为。
10、依法查处旅游市场的违法违规行为。负责监督、检查全县旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。
11、承担文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。
12、承担“扫黄打非”有关执法工作任务。
13、负责受理文化市场违法行为的举报、投诉，并查处相关违法行为。
14、承办县文化旅游广电体育局交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门共有编制人数23人，实有人数 27人，其中在职18人，退休 9人。内设股室6个（含0个副科级单位），分别为：办公室、政策法规股、新闻出版（版权）广电影视执法中队、娱乐演艺执法中队、网络执法中队、旅游文物体育执法中队。
二、部门预算单位构成
洞口县文化市场综合行政执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算198.11万元，其中，一般公共预算拨款收入198.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加36.13万元，主要原因是公用经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算198.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出160.05万元；社会保障和就业支出17.98万元；卫生健康支出8.04万元；住房保障支出12.05万元。支出较去年增加36.13万元，主要原因是公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算198.11万元，其中：基本支出191.11万元，占比96.47%，项目支出7万元，占比3.53%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数191.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出146.11万元,其中：基本工资60.84万元，津贴补贴17.86万元，奖金5.07万元，绩效工资24.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元，职工基本医疗保险缴费8.04万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金12.05万元。其他工资福利支出0.07万元。
2、一般商品和服务支出45万元，其中：办公费9万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费25万元，公务接待费1万元，工会经费5万元，其他商品和服务支出1.5万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：扫黄打非经费文化市场监管经费支出7万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出45万元，比上年预算增加20.67万元，增长84.96%，主要原因是机关运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为198.11万元，其中，基本支出191.11万元，项目支出7万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
