2022年度洞口县机关事务服务中心部门预算公开说明
2022年度洞口县机关事务服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为全县机关事务管理工作提供服务保障；拟订机关事务服务工作的规章制度并组织实施。
2、负责全县行政事业单位办公用房调剂、配置、维修、处置和使用监管等方面的事务性工作。
3、负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及公务用车经费管理等相关事务性工作；负责全县公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。
4、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的服务保障等工作；负责县委、县政府交办的来宾接待、会议接待服务工作。
5、承担全县后勤体制改革相关事务性工作；组织实施全县机关后勤员工培训工作。
6、负责县委机关食堂的服务管理工作；负责县委大院内办公区办公用房、水电、环境卫生、绿化、安全保卫、社会治安综合治理、消防、交通秩序、车辆管理等服务管理工作；负责县人民大会场日常使用、检修等工作。
7、承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置
洞口县机关事务服务中心行政编制人数0人，事业编制人数24人,工勤编制0人。实有人数20人，其中在职20人，退休0人。洞口县机关事务服务中心内设股室6个（含0个副科级单位）：综合股、财务股、接待服务股、公务用车事务股、办公用房事务股、后勤服务股等6个股室，下设0个单位。
二、部门预算单位构成
洞口县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算216.55万元，其中，一般公共预算拨款收入216.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加35.31万元，主要原因是人员增加引起单位工作人员增加的经费正常增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算216.55万元，其中：一般公共服务支出173.89万元；社会保障和就业支出19.86万元；卫生健康支出9.12万元；住房保障支出13.68万元。支出较去年增加35.31万元，主要原因是人员增加引起正常经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算216.55万元，其中：基本支出195.55万元，占比90.3%，项目支出21万元，占比9.7%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数195.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出162.52万元,其中：基本工资69.99万元，奖金5.83万元，绩效工资44万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元，职工基本医疗保险缴费9.12万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金13.68万元。其他工资福利支出0.04万元。
2、一般商品和服务支出33.03万元，其中：办公费5万元，印刷费1万元，水费3万元，电费5万元，差旅费3万元，培训费1万元，工会经费2.28万元，福利费1.75万元，公务用车运行维护费9万元，其他商品和服务支出2万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年机关事务专项经费支出21万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，主要原因是县委县政府保留的公务中巴车和接待用车运行费。），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算1万元，拟召开事业单位工作人员年度培训，人数为22人，内容为省人社厅规定，另参加上级各种培训10人次；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为216.55万元，其中，基本支出195.55万元，项目支出21万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
