2022年度洞口县供销合作联社部门预算公开说明
2022年度洞口县供销合作联社部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省、市、县及上级供销合作社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。
2、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。
3、根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。
4、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息。
5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。
6、研究制订县供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。
7、指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数22人，实有人数15人。内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、政工股、财务统计股、合作指导股、监审股。
二、部门预算单位构成
洞口县供销合作联社部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算184.52万元，其中，一般公共预算拨款收入184.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少5.8万元，主要原因是年初预算减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算184.52万元，其中：一般公共服务支出10万元；社会保障和就业支出16.4万元；卫生健康支出7.57万元；商业服务业等支出139.19万元；住房保障支出11.35万元。支出较去年减少5.8万元，主要原因是年初预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算184.52万元，其中：基本支出174.52万元，占比94.58%，项目支出10万元，占比5.42%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数174.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出140.39万元,其中：基本工资61.62万元，津贴补贴38.22万元，奖金5.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.14万元，职工基本医疗保险缴费7.57万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金11.35万元。其他工资福利支出0.09万元。
2、一般商品和服务支出20.95万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费1万元，差旅费4万元，会议费1万元，公务接待费1万元，工会经费1.89万元，福利费4.06万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出1.5万元。
3、对个人和家庭的补助支出13.18万元，其中：其他对个人和家庭的补助13.18万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：供销改革工作经费支出10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出20.95万元，比上年预算减少5.33万元，下降20.28%，主要原因是年初预算减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是节约支出，减少招待。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数85人，内容为供销改革会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为184.52万元，其中，基本支出174.52万元，项目支出10万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
