2022年度洞口县卫生健康综合监督执法大队部门预算公开说明
2022年度洞口县卫生健康综合监督执法大队部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责实施卫生专项整治和日常监督检查；对公共卫生场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
2、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
3、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
4、对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育有违法违纪案件的督查督办，协助人民法院受理需要进行财产保全和强制执行的违法生育案件。
5、对医疗机构的医疗广告实施监督管理。
6、开展执法稽查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
7、受理对违法行为的投诉、举报，并组织查处。
8、负责对乡镇（管理区）卫生和计划生育办公室综合监督执法进行指导和督查。
（二）机构设置
单位编制人数为33人，实有人数33人，其中在职33人，退休0人。内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：综合办公室、财务股、医疗机构卫生监督股、公共环境卫生监督股、职业病防治科、稽查科、传染病防治股。
二、部门预算单位构成
洞口县卫生健康综合监督执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算350.35万元，其中，一般公共预算拨款收入350.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加34.52万元，主要原因是因机构改革减少了工作人员。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算350.35万元，其中：社会保障和就业支出48.05万元；卫生健康支出280.03万元；住房保障支出22.28万元。支出较去年增加34.52万元，主要原因是因机构改革减少了工作人员。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算350.35万元，其中：基本支出345.35万元，占比98.57%，项目支出5万元，占比1.43%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数345.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出267.85万元,其中：基本工资117.44万元，津贴补贴15.3万元，奖金9.79万元，绩效工资55万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.7万元，职工基本医疗保险缴费14.85万元，其他社会保障缴费3.35万元，住房公积金22.28万元。其他工资福利支出0.14万元。
2、一般商品和服务支出77.5万元，其中：办公费30万元，印刷费5万元，水费1万元，电费5万元，差旅费31.5万元，工会经费5万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：打击非法行医支出5万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费支出77.5万元，比上年预算增加35.4万元，增长84.09%，主要原因是疫情防控和专项执法支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，本年度无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为350.35万元，其中，基本支出345.35万元，项目支出5万元，事业单位经营服务支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
